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资料密级管理办法

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  • 资料密级管理办法-表格模板密级管理办法,1.目的： ,满足集团对不同保密性要求的文档数据类信息资产的管理要求，确保相应信息得到适当程度保护。,2.范围：,本集团内所有（包括外来的）文档数据类（纸质和电子）文件资料均属之。电子类数据包括电子图纸、数模、文档以及软件、视频音频等以电子媒介为载体的各种信息。,3.术语：,3.1 绝密信息：,对集团的生存发展具有重大影响的信息或集团特有、独有的技术，一旦泄密会使集团遭到严重危害和重大损失，列为绝密级；,3.2 机密信息：,对集团的业务或集团形象有较大影响、以及涉及集团技术领先、财务报告、业务销售状况等的信息，一旦泄密会使集团遭受较大损失，列为机密级；,3.3 秘密信息：,具有一定水平和参考价值的信息或技术，一旦泄密会使集团遭到一定损失，列为秘密级；,3.4 内控信息：,具有一定价值的信息，对内部员工无需保密，但若泄露到公司外会对集团造成轻微损失，列为内控级；,3.5 公开信息：,为外界所知也不会对集团造成损失的信息，列为公开级。,4.职责：,4.1 信息部负责根据实际情况修订密级分类列表；负责对各部门密级管理情况进行监督；,4.2 各相关部门负责根据信息资产分级标准和“信息资产密级分类列表”初步确定信息的密级，由管理者代表指定相关人员评审后批准确定密级 ,4.3 文控室负责在文控室存档的涉密文件的保密管理；负责汇总各部门的信息资产密级登记表并报批；负责根据各部门的需求联系制作密级标示印章；,4.4 各单位管理者代表负责审批各自单位的“信息资产密级等级表”；,4.5 各部门负责本部门保管和使用的涉密文件的保密管理；,4.6 集团的任何员工均有权利和职责对所发现的信息安全违规行为进行提醒、制止和向主管领导或信息部报告。,5.流程：,NO必要事项/流程简图担当人重点说明/计算公式,1.0信息分类1.1 集团文档数据类信息资产分为绝密、机密、秘密、内控、公开五个级别；,1.2 各涉密文件的密级详见“信息资产密级分类列表”。,2.0密级的判定各部门,信息部,文控室,各单位管理层,2.1 各部门对所在用的文档数据类信息按信息资产分级标准和“信息资产密级分类列表”划分密级，登记“信息资产密级登记表”，提交给文控室。,2.2 各单位文控室汇总各部门的“信息资产密级登记表”并提交给各单位管理者代表，由管理者代表指定相关人员评审后批准。,2.3 如果“信息资产密级分类列表”上无此信息的类别，应报告给信息部，由信息部完善“信息资产密级分类列表”。,3.0密级的标识文控室,各相关部门3.1 确定信息密级后，由文控室或相关部门对各自负责管理的涉密信息进行密级的标识；各部门获批后的“信息资产密级登记表”作为保密管理的依据。,3.2 对绝密、机密、秘密、内控四个级别的文档数据需要进行密级的标识，公开信息不必标注密级。对于纸质形式文档和电子形式文档都要在首页显著位置标识（含电子标识）其分类级别，并且在格式设计时就要考虑加入此内容。对于实在无法加入或以前形成的文档记录，可以在存储这些文档记录的文件夹或文件袋上标识出其密级。,3.3 如相关部门涉密资料较多且这些涉密资料自行保管，可以向文控室申请一套密级印章，具体可经使用部门经理签字同意、文控室签署意见后交由相应单位总经理批准。所有的密级印章上都须有编号，文控室须登记各涉密印章的持有人姓名，以保证密级管理的可追溯性。密级印章持有人应妥善保管该印章并正确使用，不得擅自交给他人保管和使用。,3.4 各密级标示的样式见附件“密级标示样式”,4.0密级的管理文控室,各部门4.1 确定信息密级后应根据4.2的相应规定进行信息的保密管理。如果该涉密信息由文控室保管，则由文控室负责保密管理；如果该涉密信息由其它部门保管，则由保管部门负责相应的保密管理。 ,4.2 对涉密文件的使用控制、访问控制、保管控制、传送控制，以及对信息的处置控制、违规处罚等的详细规定请见附表“密级分类管理对照表”,4.3 密级分类管理对照表规定的是相应密级信息的最低控制要求，允许根据具体情况和管理的方便对一些信息进行高于最低控制要求的控制措施。,5.0密级的变更相关部门,信息部5.1 信息部可以根据情况的变化或其它部门的建议对信息资产的密级进行变更并更新“信息资产密级分类列表”，经过批准后颁布。,5.2 各部门应根据更改后的“信息资产密级分类列表”更新本部门的“密级分类管理对照表”并报文控室备案。,6.0保密注意事项6.1 保密意识教育：,6.1.1 由各单位人力资源部负责组织员工的保密意识教育，增强保密观念。,6.1.2 公司各层主管，要自觉带头遵守保密制度；对主管范围内的涉密信息要严把审批关。,6.1.3 全体员工自觉遵守保密基本准则，做到：不该说，绝对不说，不该看，绝对不看(含超越自己职责业务范围的文件、资料、电脑、复印、软件)；,6.2 严肃保密纪律：,6.2.1 员工应遵守保密制度，保守集团秘密；,6.2.2发现他人泄密，任何员工均有职责和权力进行制止，并向主管领导或信息部检举和投诉。如能避免或减轻损害后果的，集团要按照有关规定给予奖励；,6.2.3对员工因不遵守集团规定，造成泄密事件，依照“密级分类管理对照表”和有关法规及《奖惩管理指南》，给予相应的处罚，直至追究法律责任。,4.图例/表例/事例：,无,5.相关文件:,5.1 奖惩管理指南,6.附件:,6.1 信息资产密级分类列表,6.2 信息资产密级登记表 ,6.3 密级标示样式,6.4 密级分类管理对照表,6.5 借阅等级清单,,信息资产密级分类列表,序号信息分类举例说明,一公开信息集团公共信息,集团介绍,集团组织结构,集团业务介绍,集团分公司信息,公司年报（审计报告、资产负债表和损益报告等）,新闻报导,公告,招股书,汽车产销量数据,汽车市场总体报告,集团简报,政府部门外来文件,集团各业务公共信息,客户业务申请、操作细则和相关规定。,客户保密协议样本,客户服务承诺,二内控信息部门规划、方针、目标,部门或个人的工作计划,各体系的程序文件、指导书、体系手册。,内审和外审资料,各种非机密、秘密的表单,各种培训教材、资料,各种生产设备和办公设备的操作说明书,各种内部活动的计划、方案,各种证书、牌匾,质量记录、品质数据、质量报表、检测报告,未列入秘密类别的非整套的项目开发资料,各种参考书籍,公司和部门的组织架构和人员编制。,各部门人员名单和工会人员名单等,人事任命文件,部门职能说明书和岗位说明书,部门或岗位的KPI考核标准。,各种内部宣传资料。,企业报,公司安保记录,车辆管理记录,供应商管理资料和供应商质量协议,各种专项管理台账,其他,内部通知,内部发行的各种文件,内部网站上供内部员工下载的各类资料,内部会议记录,内部电话号码,内部普通工作电子邮件,三秘密信息公司持股人信息和其它投资者资料,各类财务档案和财务资料、财务报表,各类合同和合同复印件,各单位战略规划,各中心经营报告,各工厂经营报告,合格供方名单及供应商档案,市场营销相关资料,人事报表,各单位、各部门、各员工的绩效考核记录,主管及各员工访谈记录,涉及个人薪资、职级的各类文件,员工档案和个人隐私资料,新进员工系统申请登记表,网络拓扑图,网络行为审计单,信息人项目预算申请表,电脑台帐,年度工作计划、总结,年度业务预算、业务报告,业务运营统计报表、数据,各类报价询价资料,各类订单、销售资料,成本核算资料,各相关方资料（客户、供应商、合作方）,各类图纸、数模、控制计划、FMEA、工程A表、技术方案,整套的产品开发资料,项目奖分发清单,专利资料和技术突破资料,公司内的各类技术经验总结（设计手册、KNOW HOW库等）,新产品开发清单,高层或重要会议记录。,四机密信息各大股东背景资料,集团财务信息,网银钥匙,集团经营报告,集团战略规划,各单位工资表,中长期业务战略规划,五绝密信息暂无,,信息资产密级登记表, 填表部门：编号,序 号资产名称编号所在位置保管人密级接收日期变更或解除日期作废日期备注,（可注明特殊保密要求）, 填表人:　　　　　　审核:　　　　　　日期:,,密级分类管理对照表,管理项目 密级公开内控秘密机密绝密,使用控制1.内部员工使用与其工作相关的“内控”类数据没有限制。1.使用公司秘密文件时不得随意搁置在桌面或夹带在日常的文件中；,2.对公司秘密文件、资料、音像制品等，不得私自翻印、复制、摘录与外传。,3.符合国家保密要求的秘密类文件，按国家保密有关要求处理。,1.使用机密文件时，必须在保管人指定的地点使用，确保信息不会外泄。,2.对公司机密文件、资料、音像制品等，不得私自翻印、复制、摘录与外传。 ,3.符合国家保密要求的机密类文件，按国家保密有关要求处理。,1.必须保管人指定的地点使用，并不得脱离责任保管人的监督，确保信息不会外泄。,2.对公司绝密文件、资料、音像制品等，不得私自翻印、复制、摘录与外传。 ,3.符合国家保密要求的绝密类文件，按国家保密有关要求处理。,,访问控制1.公司内有业务需要的员工，根据业务需要和分配的用户名和口令进行访问，访问控制方式要符合公司对内部访问控制的一般要求。,2.对内控类信息资产的借阅控制要求请参见《借阅等级清单》。,3.外部人员在访问公司内控信息前必须签署保密协议。,4.对外发送公司内控类数据，需由部门主管批准。1.公司内有业务需要的员工，要得到本部门经理批准后，可以访问公司秘密类信息，,2.使用者在内部阅读时需要签名登记。,3.对秘密类信息资产的借阅控制要求详细请参见《借阅等级清单》。,4.外部人员在访问公司秘密信息前必须签署保密协议。 ,5.对外发送公司秘密类数据，需由所在单位总助以上批准。1.限制只有经过授权的指定员工可以访问和借阅，对机密类信息资产的借阅控制要求详细请见《借阅等级清单》。,2.访问前必须经个人申请、部门经理审核和所在单位总经理批准后才可访问和使用。,3.在被授权之前，这些员工必须签署保密协议。 ,4.使用者在内部阅读时需要签名登记，阅读完毕要及时收回。,5.对于机密类信息的访问要有负责保管的人留下访问记录并妥善保管。,6.对于含有机密性信息的系统，建议在适当的地点建立物理隔离的使用环境（如门禁、单独的房间、安全区域等）。,7.对外发送公司机密类数据，需由所在单位总经理批准。,1.限制只有经过授权的指定员工可以访问和借阅，对机密类信息资产的借阅控制要求详细请见《借阅等级清单》。,2.访问前必须经个人申请、部门经理和所在单位总经理审核、集团总经理批准后才可访问和使用。,3.在被授权之前，这些员工必须签署保密协议,4.使用者在内部阅读时需要签名登记，阅读完毕要及时收回。,5.对于机密类信息的访问要有负责保管的人留下访问记录并妥善保管。,6.对于含有绝密性信息的系统，必须在适当的地点建立物理隔离的使用环境（如门禁、单独的房间、安全区域等）。,7.对外发送公司“绝密”类数据，需由集团公司总经理批准。,保管控制1.有规定的按照相应的规定执行。没有特殊规定的由所有者负责保管。,2.内控类文件应放置正常情况下应放置在文件夹、文件筐和文件柜中。1.公司秘密文件要放置在带锁的有一定强度文件柜内并由专人保管,2.保管秘密文件的人必须签订保密协议。1.公司机密文件等重要文件必须放在有安全保障的库房或有较好强度的文件柜内双人双锁保存，并由专人负责保管。,2.使用时由负责保管钥匙的两个人分别打开相应的锁。,3.保管机密文件的人必须签订保密协议。,1.公司绝密文件等重要文件必须放在有安全保障的库房或有较好强度的文件柜内双人双锁保存，并由专人负责保管；,2.使用时由负责保管钥匙的两个人分别打开相应的锁，并有第三人在场作证。,3.保管者未经允许不得擅自访问和使用所保管的绝密信息。,4.保管绝密文件的人必须签订保密协议。,传送控制1.“内控”类信息可以在公司的内部网上使用和传递。,2.不得擅自在外网上传送“内控”类数据，,3.如果因业务需要，要在外网传送“内控”类电子数据时，要得到部门主管领导的批准；采用加密的方式传送电子数据；,4.发送纸质“内控类”文件应选择可靠的邮件传送方式，对邮件利用专用的安全封套进行包装。发传真时要检查接受方的身份，并要求收到后进行确认。1.公司秘密类信息可以通过可靠的加密的方式在公司内部网上使用和传递。,2.不得擅自在外网上传送公司秘密类数据。,3.确实因业务需要在外部网络上传送公司秘密类电子数据时，要得到所在单位总助以上主管领导的批准，并确认已建立安全通道，采取了可靠的加密措施；接受方通过签署保密协议承诺可安全地保管此密级信息。,4.发送秘密文件选择可靠的邮件传送方式，公司秘密信息应当装在密封信封内或可上锁的密封容器中并在外面贴相应的分类标签；必要时与邮件服务商签订服务及保密协议。,5.不得在没有加密装置的传真机上传输公司秘密文件，要求接收方收到后进行确认。,1.禁止在外部网络上传送机密类电子数据；,2.在内部网络上传递时必须采用可靠的加密方式。,3.纸质公司机密文件由专人直接送达，接受者需要签名。,4.不得在没有加密装置的传真机上传输机密文件，要求接收方收到后进行确认。,1.禁止在网络上传送绝密类电子数据；,2.纸质公司绝密文件由专人直接送达，传送过程中需放置在密封和上锁的容器中，接受者需要签名。,3.不得在没有加密装置的传真机上传输绝密文件，在传真时需确认对方采取了安全措施不会泄密，并在接收方收到后必须进行确认。,处置控制1.“内控”信息的处置可按照办公室的一一般要求进行。1.公司秘密类信息的处置要得到部门主管领导的批准；,2.处置时此类信息时，须在公司内部的专门处置场所进行；,3.含公司机密信息的纸件不得重复使用，纸质文件要通过碎纸机彻底粉碎或烧毁；,4.电子文件要使用专门的清除软件安全清除；存储介质需要可靠地擦除或物理上彻底销毁。 ,1.公司机密信息的处置要得到所在单位总助以上主管领导的批准；,2.处置时此类信息时，须在公司内部的专门处置场所进行；,3.含公司机密信息的纸件不得重复使用，纸质文件要通过专门设备彻底粉碎或烧毁；,4.电子文件要使用专门的清除软件安全清除；存储介质需要可靠地擦除或物理上彻底销毁。,5.处置该类信息时现场至少有两人为证。,1.公司绝密信息的处置要得到集团公司主管领导的批准；,2.处置时此类信息时，须在公司内部的专门处置场所进行；,3.含公司机密信息的纸件不得重复使用，纸质文件要通过专门设备彻底粉碎或烧毁；,4.电子文件要使用专门的清除软件安全清除；存储介质需要可靠地擦除或物理上彻底销毁。,5.处置该类信息时现场至少有两人为证。,,违规处罚 1.对擅自复印、复制、扩散或破坏公司内控信息的，视情节严重程度和对公司造成损失的大小可给予警告、记过、或一定额度的经济提醒。具体根据公司《奖惩管理指南》进行处理。1、对擅自复印、复制、扩散或破坏公司秘密信息的，视情节严重程度和对公司造成损失的大小可给予警告、记过、辞退、开除或一定额度的经济提醒。具体根据公司《奖惩管理指南》进行处理；,2.对于性质严重，危害较大的事件，由公司最高管理层决定是否移交司法机关处理。,1、对擅自复印、复制、扩散或破坏公司机密信息的，视情节严重程度和对公司造成损失的大小可给予记过、辞退、开除或一定额度的经济提醒。具体根据公司《奖惩管理指南》进行处理；,2.对于性质严重，危害较大的事件，触及法律的，由司法机关处理。,1、对擅自复印、复制、扩散或破坏公司机密信息的，视情节严重程度和对公司造成损失的大小可给予辞退、开除并一定额度的经济提醒。具体根据公司《奖惩管理指南》进行处理；,2.对于性质严重，危害较大的事件，触及法律的，由司法机关处理。,,借阅等级清单,NO类别主要内容直接借用间接借用备注,设计者部门主管签字□设计者副总以上主管签字○,借阅者部门主管签字借阅者副总以上主管签字,1.0技术项目资料技术图档,设计文档设计者/设计部门/项目经理/产品审核员/项目小组成员,计划类,报告类,策划文件,控制文件,质量记录凡工作范围涉及产品质量的员工可直接查阅/项目小组成员,产品价格分析表设计者/项目经理/所属部门经理/业务部借用者部门主管借用者部门副总,其它文档项目经理/产品审核员/项目小组成员借用其他部门,所属公司副总,项目奖文档,突破奖文档奖金获得者/标准化工程师借用其他部门,所属公司副总,工装图纸及数模设计者/产品审核员借用其他设计者的工装,本部门借用其他部门的工装,研究所研发文档设计者/项目小组成员其他部门经理,研究所经理,2.0技术标准外来技术标准品保部所有岗位/产品工程师/设计部所有岗位/检测中心所有岗位其他部门(借用者)经理,企业技术标准,设计制作标准书归档部门其他部门(借用者)经理,3.0外来文件产品数模、图纸、顾客的手册项目负责者/项目小组成员,4.0体系文件质量手册,程序书,指导书,表格,5.0规章制度财务/人力规章制度等,6.0合同采购合同采购部所有岗位\财务部所有岗位所属公司副总,业务合同业务部所有岗位\财务部所有岗位所属公司副总,技术合同当事部门\采购部所有岗位\财务部所有岗位\技术合同拟定者,其它合同归档部门\财务部有岗位,7.0公司特别成果专利证书专案员\信息部经理\总经理秘书\专利所有人,14000体系证书,18000体系证书,TS16949体系证书,ISO/IEO17025体系证书,公司各种奖牌总经理秘书\业务部所有岗位\专案员,企业报所有人员,8.0外购书籍所有公司人员,9.0外购音像教材所有公司人员,10.0公司各种软件UG、PDM、ERP等网络管理员/软件管理员/信息部经理,各种加密狗当事部门部门主管签字,11.0设备使用说明书高周波、注塑机、线切割、加工中心、押出机等从事此设备的操作人员或修理人员 由班长进行借阅（试生产部\生产部\机加工部、设备部）,12.0基建图纸和基建文件基建图纸基建外务\总务\设备部经理\电工\企管中心所有岗位其他部门经理所属公司副总经理以上,基建文件,13.0记录质量记录凡工作范围涉及产品质量的员工可直接查阅,备注: 1、需部门主管或副总经理以上人员签字的需填写“QR4-03-04文件借阅申请单”，经其所属, 部门主管签字方可借阅, 2、借阅者要爱护档案资料，不得私自在文件资料上划、涂改、批注、做记号和裁剪，对重要, 文件内容必须保守机密，不得外传，不准无关人员翻阅。, 3、借阅结束，查阅人应将所在地借资料及时交还；文控负责清点检查有无缺损，并在“文件, 借阅一览表”上注销。, 4、项目小组成员，不包括顾客和供方, 5、副总经理或总经理可以直接借用所有资料
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