全部
搜索
稻壳儿首页 >

表格模板

 >当前作品

管理评审程序

收藏
  • 管理评审程序-表格模板程序书,管理评审程序,文件编号发行日期版本号页次,MP-0082008年06月30日1.1,日期章节修订内容版本制/修订人核准人,07.12.31,08.06.30全文,全文新增订,新修订1.0,1.1宗国英,杨景云石建辉,石建辉,批准审核作成,石建辉刘艳春宗国英,1.目的： ,定期评价集团管理体系，并识别改进的机会，以确保集团的方针目标得以实现。,2.范围：,适用于整个集团管理体系的评审。,3.术语：,无。,4.职责:,4.1总裁主持集团管理评审，并做出集团资源决策；,4.2公司总经理主持公司管理评审，并做出公司资源决策；,4.3管理者代表负责筹备、召集管理评审，追踪决议的执行；,4.4各中心、各公司总经理负责准备集团评审资料，执行集团管理评审会议决议和改进措施计划；,4.5各公司相关部门负责准备公司评审资料，执行公司管理评审会议决议和改进措施计划。,5.流程:,工作流程担当人表单/道具二/三级文件重点说明,公司管理者代表,集团管理者代表年度方针计划书,年度管理评审计划1.1 公司总经理提出公司管理评审要求，公司管理者代表制订评审计划，报公司总经理批准后组织实施；,1.2 总裁提出集团管理评审要求，集团管理者代表制订评审计划，报总裁批准后组织实施；,1.3 公司、技术中心和集团管理评审每年各进行一次，公司及技术中心的管理评审必须在每年11月上旬完成；集团的管理评审在每年的11月下旬进行，11月底之前必须完成；当发生下述情况时，可按需要即时组织管理评审：,①组织结构和产品结构发生重大调整；,②管理手册换版或进行重大修改；,③顾客对本组织管理体系运行的有效性提出异议；,④发生重大事故或产品安全责任，或引起顾客的索赔、诉讼。,公司管理者代表会议通知单,管理评审议程表2.1 公司管理者代表拟定“管理评审议程表”，报总经理批准后，提前一周通知相关部门；,集团管理者代表2.2 集团管理者代表拟定“管理评审议程表”报总裁批准后，提前一周通知相关部门。,公司总经理,公司管理者代表,各部门经理管理评审资料收集职责分配表,管理评审报告3.1 各部门按“管理评审资料收集职责分配表”收集管理评审的资料；,3.2 各部门负责决议事项的执行；,3.3 各部门按管理评评审报告提出时间进行整改。,总裁,集团管理者代表,中心总经理,公司总经理管理评审资料收集职责分配表,公司级“管理评审报告”,管理评审报告3.4 各中心按照“管理评审资料收集职责分配表”收集资料，各公司提报公司的管理评审报告；,3.5 各中心/各公司负责决议事项的执行；,3.6 各中心/各公司按管理评评审报告提出时间进行整改。,公司管理者代表管理评审追踪验证报告4.1 公司、技术中心管理者代表负责落实追踪、验证等工作，并形成“管理评审追踪验证报告”；,集团管理者代表4.2 集团管理者代表负责落实追踪、验证等工作，并形成“管理评审追踪验证报告”。,公司各部门纠正和预防措施程序,持续改进程序5.1 对于出现异常的情况，按《纠正和预防措施程序》分析原因并作出对策；,5.2 持续改进按《持续改进程序》。,各中心,各公司,记录管理程序6.1 记录归档按《记录管理程序》。,6.附加信息:,无,7.相关文件:,7.1 纠正和预防措施程序,7.2 持续改进程序,7.3 记录管理程序,8.附件:,8.1 管理评审资料收集职责分配表,8.2 管理评审议程表,8.3 管理评审报告,8.4 管理评审追踪验证报告,8.5 会议通知单,,管理评审资料收集职责分配表,序号应收集资料集团公司技术中心备注,总裁办企管中心采购中心业务中心海外事业部人力资源中心财务中心投资部技术中心总经办业务部生管部采购部生产部技术部设备部品保部财务部人力资源部管理部总经办冲压工程部弯曲工程部塑胶工程部滚压工程部机加工部检治具部押出工程部专用机部工装本部金属项目部饰件项目部饰条项目部试生产部工程支持部设备部采购部品保部检测中心财务部经营企划部产品设计部人力资源部研究所,1.0上次管理评审决议和纠正措施执行情况,2.0体系内、外审核报告,3.0产品、过程审核报告,4.0方针目标,5.0各单位实绩管理表,6.0顾客满意度、抱怨、退货及处理情况,7.0员工的意见或建议、员工满意度分析报告,8.0重大质量、环境、安全事故的处理,9.0相关方的反馈对于EHS，由于各公司下属部门不尽相同，相关方的反馈资料由主管EHS的部门提供。,10.0预防和纠正措施的状况,11.0持续改进项目的进展情况,12.0市场动态及竞争对手情况，竞争策略,13.0设施、设备的有效评价,14.0设计评审总结报告,15.0质量成本运行情况,16.0质量方面的业绩,17.0环境和安全方面的业绩,18.0产品的符合性,19.0可能影响质量、信息安全体系的任何变更,20.0SWOT分析报告,21.0部门工作、问题、缺失检讨及建议解决方案,22.0对主机厂装车问题、最终用户的现场失效及其它们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进,23.0外部失效对质量、安全（或环境）的影响分析,24.0设计和开发的阶段性汇总报告（包括质量风险、成本、提前期、关键路径等）,25.0信息安全风险处置计划,26.0信息安全监测和测量报告,27.0信息安全相关方的反馈(顾客对信息安全方面的要求),, 年度管理评审议程表,时间： 地点： ,评审级别：,序号时间内容部门责任人,1.08：00-8：30,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,休息,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,休息,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,, _________公司______年管理评审报告,一、时间：,二、地点：,三、承办：,四、参加人员：,五、会议议题：,六、记录,七、内容：,1、上次管理评审追踪：,NO上次管理评审决议执行情况完成状态,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,2、审核情况,①、内部审核：,②、第二方审核(如有第二方审核,需在后面复选框内勾选“√”，如无打“×”。下同）：,③、第三方审核：,3、合规性评价情况：,4、产品审核情况：,5、过程审核情况：,6、各部门业绩、问题点、改善的建议及对策（必须提供的业绩数据见表后列表）：,7、顾客满意度、顾客抱怨情况：,8、对主机厂装车问题现场失效影响改进及外部失效对质量、安全（环境）影响：,9、不良质量成本状况：,10、SOWT分析,八、管理评审决议,1、管理体系及过程有效性评价：,2、与顾客要求有关的产品改进：,3、资源需求：,, _________公司______年管理评审报告,一、时间：召开管理评审会议的时间,二、地点：召开管理评审会议的地点,三、承办：管理评审会议的组织部门,四、参加人员：参加管理评审会议的人员,五、会议议题：会议的主题,六、记录管理评审会议的记录人员,七、内容：管理评审会议所包含的内容,1、上次管理评审追踪：上次管理评审会议决议的跟踪、执行、验证情况说明。,NO上次管理评审决议执行情况完成状态,1.0主动服务意识的加强,不断提升顾客满意度,2.0海外业务的拓展，增加出口业务,3.0全面推行TPM管理体制,4.0对客户提出的整改要求，积极对策并及时反馈,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,2、审核情况,①、内部审核：内部审核不符合项的分布、关闭情况。,示例：07年9月13~21日，由品保部XXX为组长的内审小组，对公司ISO/TS16949质量体系进行了内部审核，审核中发现严重不符合项0项、一般不符合项11项、观察项3项。,②、第二方审核(如有第二方审核,需在后面复选框内勾选“√”，如无打“×”。下同）：,填写顾客来公司审核的次数、审核分数、不符合项关闭等情况。,③、第三方审核：,填写认证机构对公司的质量、环境、健康安全认证情况，包括不符合项数量、关闭状态等。,3、合规性评价情况：,填写公司在环境、健康安全法律法规的符合性。,示例：①共收集152条法律法规，经评价公司运行上符合法律法规要求；, ②对公司识别出来的重要环境因素与重大危险源进行测量（厂界噪声、污水、厂, 内空气）符合国家法律法规要求。,4、产品审核情况：,填写产品审核QKZ趋势；不符合项数目、整改、分布等情况。,5、过程审核情况：,填写过程审核的分数、不符合项目整改等情况。,6、各部门业绩、问题点、改善的建议及对策（必须提供的业绩数据见表后列表）：,填写各部门的KPI数据/趋势，KPI数据未达到目标的整改情况，各部门出现的问题及对策。,7、顾客满意度、顾客抱怨情况：,填写顾客满意度分值，未达到目标的整改情况，顾客抱怨的统计、分析。,8、对主机厂装车问题现场失效影响改进及外部失效对质量、安全（环境）影响：,填写公司出厂的合格品在顾客或主机厂处产生的失效对质量、安全、环境的影响。,9、不良质量成本状况：,填写不良质量成本占总成本或质量成本的情况，未达到目标情况的分析说明。,10、SOWT分析,填写从S、W、O、T几个方面分析对公司的影响。,八、管理评审决议,1、管理体系及过程有效性评价：,填写需要说明在整个体系的运行过程中体系是否有效、充分、适宜。,2、与顾客要求有关的产品改进：,填写与产品改进有关的建议。,3、资源需求：,填写对人力资源、设备资源等方面的需求，如没有可以不填写。,,管理评审必须包括的业绩数据,品质类纳入不良率,工程不良率,顾客抱怨次数,顾客PPM数据,潜在失效模式分析,第二方审核次数、不符合项数,退货率,第三方审核次数、不符合项数,顾客满意度数据,人力资源类员工满意度,培训时数,离职率,采购数据采购退货率,采购交货达成率,财务不良质量成本,超额运费,生产类生产计划达成率,设备故障率,库存周转率,安全、环境类环境、安全事故次数（ISO14001、OAHS18001必须，TS16949不必评审）,技术类开发项目进展情况,PPAP提交通过情况,注：以上数据须在管理评审中体现，提交部门由公司自行确定。其他KPI数据公司可自己确定提交。,,管理评审追踪验证报告,序号评审决议事项担当部门完成情况未达成跟踪追踪结论,计划完成时间实际完成时间效果评价原因分析对策评审决议数实际完成数待完成数达成率总体评价,1.00.07,2.0图示：,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,核准： 审批： 作成：,注：1、效果评价符号说明：◎（绿）十分满意；○（蓝）比较满意；△（黄）比较不满意；×（红）不满意。 2、签核流程：作成（体系专员）→审批（管理者代表）→核准（总经理）。
  • 管理评审程序-表格模板
  • 管理评审程序-表格模板
  • 管理评审程序-表格模板
  • 管理评审程序-表格模板
模板介绍：
这个模板还没有相关介绍

关注稻壳领福利

相关推荐 查看更多
统计技术应用管理程序.xls
统计技术应用管理程序.xls

统计技术应用管理程序

PMC销售订单评审表.xlsx
PMC销售订单评审表.xlsx

PMC销售订单评审表

工装外包管理办法.xls
工装外包管理办法.xls

工装外包管理办法

合同评审.xls
合同评审.xls

合同评审

环境因素和危险源管理程序.xls
环境因素和危险源管理程序.xls

环境因素和危险源管理程序

年度合同评审.xls
年度合同评审.xls

年度合同评审

应急响应管理程序.xls
应急响应管理程序.xls

应急响应管理程序

客服服务管理程序.xls
客服服务管理程序.xls

客服服务管理程序

供应商评审记录.xlsx
供应商评审记录.xlsx

供应商评审记录

持续改进程序.xls
持续改进程序.xls

持续改进程序

资料记录管理程序.xls
资料记录管理程序.xls

资料记录管理程序

内部审核程序.xls
内部审核程序.xls

内部审核程序

模板单价：￥14.99
开通会员可免费下载任意模板与19项权益包
登录后使用
以14.99元购买此模板
  • 页数：12页
  • 时间：2019-12-23
  • 编号：20260260
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

咨询管理小家

设计作品1042 独家高品质原创文档

举报

猜你在找

    我的

    关注稻壳领福利

    福利

    反馈

    微信咨询在线客服

    客服