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  • 技术文件管理办法-表格模板技术文件管理办法,1.目的： ,规范技术文件的管理，保证技术文件得到有效控制。,2.范围：,适用于管理体系中所有的外来技术文件和内部技术文件。,3.指导原则：,NO必要事项/流程简图担当人重点说明/计算公式,1.0文件分类1.1 内部技术文件：在管理活动过程中形成的与工程直接相关的图纸、文件资料、企业标准等；,1.2 外来技术文件：顾客提供与工程项目开发相关的图纸、文件资料，标准、供方提供PPAP资料；,1.3 电子技术文件：能被计算机系统识别、处理，按一定格式存储在磁带、磁盘或光盘等载体上，并可在网络上传送的数字代码序列；内容是与工程项目开发相关的技术文件电子形式管称电子技术文件。,2.0形成、收集,编制人,收集人,2.1 项目运行前先在PRM上制作立项申请表；,2.2 利用集团管理体系中表单形成所需的技术文件。,2.3 顾客提供的外来文件包括电子技术文件,3.0校对文控3.1 文控员要检查文件标准化情况，并对不符合标准要求的，文控员有权要求修改；,3.2 深圳技术中心开发的工装只提交深圳技术中心文控校对；,3.3 各公司文控负责所在公司提交文件的校对。,4.0审核、批准审核人,批准人4.1 PDM系统按设定的业务流程进行审批；,5.0归档编制人,文控5.1 和项目有关的技术文件按PDM业务手册上传到PDM系统；,5.2 到文控室归档的技术文件都要填写“文件存档、分发审批表”；,5.3 上PDM的项目文件归档请参见“技术文件分发、归档对照表”；,5.4 受权给深圳信泰生产部管理的作业标准书、标准作业票、工艺条件表和深圳信泰品保部管理的检验规格每季度由指定受权人到文控室来归档。,5.5 归档文件的纸张幅面规定采用A4、A3、A2、A1、A0，断面公差图用透明介质打印；,5.6 外来技术文件要在2个工作周内评审，并填写“外来文件和基准评审表”，要分发的外来文件；增盖红色‘外来文件及图纸评审专用章’；,5.7 电子文件归档时，如果是以载体的形式归档的，文控员要应进行读取并确认，若有问题应及时处理。重要性电子文件要在“文件存档、分发审批表”上注明，文控员复制一份分别保存；,5.8 文控员对归档的技术文件，填写“文件管制一览表”，如果是电子文件的电子文件载体上要用黑色最小号油性笔注明编号。,6.0发行编制人,接收人,文控6.1 上PDM的项目文件发行时请参见“技术文件分发、归档对照表”；,6.2 填写“文件存档、分发审批表”，要分发的纸质文件提供给文控员，同时将相应的电子档（如果有数模的包括数模）上传到PDM上，文控员校对无误后进行发行，发给采购部的图纸电子档、数模统一由文控员从PDM上下载后提供，相关部门在“文件分发签领表”上签收。,6.3按照实际情况需要，将深圳信泰生产部的作业标准书、标准作业票、工艺条件表，深圳信泰品保部的检验规格的发行工作分别授权于深圳信泰生产部、深圳信泰品保部的相应指定人员。,6.3 发行文件时在每页的右下方加盖红色的「发行」章，并在每页的右上角加盖红色「受控」章，（见附加信息栏），PDM上的文件还要同时加盖蓝色的‘PDM已审核’章，断面公差图和检具使用说明书由文控员进行塑封后再发行；,6.4 刻录/拷贝/读取与项目开发相关的电子文件，统一经文控室,如果要将电子文件拷出,需填写“文件借阅、刻录、拷贝申请单”经本部门经理(经理代理)审核、副总(副总代理)批准；,6.5 需要分发给供方的技术文件发到采购部，需要分发给顾客的技术文件发到项目部、设计部或生产技术部，收到文件后在“文件分发签领表”上签收。,7.0使用使用人7.1 现场所使用的有效文件为有盖“发行”章和“受控”章、“PDM已审核”章（如果为PDM上打印出的文件）；,7.2 使用过程中如果文件丢失，或丢失需补发的需填写“文件遗失、补发申请单”；,7.3 使用过程中如有破损，可以将破损的文件拿到文控室以旧换新；,7.4 如果分公司因工作需要需使用相关文件参考时，以“联络单”形式，经其部门经理审核、副总批准，交给被借文控室文控员，再经相关副总批准方可提供，收到后签字认可。,NO必要事项/流程简图担当人重点说明/计算公式,8.0变更编制人8.1 按“产品工程变更管理程序”进行。,8.2 图纸、数模变更按“工装电子图档和数模管理办法”进行。,8.3 量产有相关基准变更时，须对相关基准文件、表单、记录进行同步变更，版本应进行相应变更。,9.0查阅、借阅、复印查阅、借阅人9.1 项目负责人员有权向档案室要求查阅其负责项目负责范围内的相关技术文件，如需带离档案室或复印、传真，需在“文件借阅、使用一览表”上登记,但公司开发的整套项目文件除外；,9.2 相关项目负责人以外的公司人员如工作需要需查阅、借阅、复印技术文件，须填写“文件借阅、刻录、拷贝申请单”，经其所属部门主管签字同意，方可查阅、借阅或复印，并在“文件借阅、使用一览表”上登记；,9.3 凡涉及产品价格的文件，一律由部门经理以上主管同意，方可查阅、借阅或复印，并在“文件借阅、使用一览表”上登记；,9.4 其他相关机密文件的查阅与借阅经部门经理以上主管审批后方可查阅、借阅或复印。并在“文件借阅、使用一览表”上登记；,9.5 电子文件查阅、借阅时，归档的载体一律不外借，只能由文控员以拷备或网上传输的形式提供利用，使用者不得私自更改或转送他人等，并在“文件借阅、使用一览表”上登记，流程同与以上的9.1、9.2、9.3、9.4项；,9.6 借阅者要爱护档案资料，不得私自在文件资料上划、涂改、批注、做记号和裁剪，对重要文件内容必须保守秘密，不得外传、复印，不准无关人员翻阅、复印；,9.7 借阅结束，借阅人应将所借资料及时交还；文控员负责清点检查有无缺损，并在“文件借阅、使用一览表”上注销。,9.8由文控员发行的盖有红章的受控文件，禁止复印、外传、泄密,10.0移交项目工程师10.1 按“项目移行管理指南”进行。,10.2 项目移交后，将签字版的“项目验收汇总表”扫描上传到PDM。由此，文控员也将移交项目发行过的文件收回、作废。,10.3 工装图纸、工装数模不在移交范围内，工装备品备件的图纸、工装备品备件数模由各工装部门上传到PDM。,11.0回收、销毁文控11.1 新版本文件发行，相应的旧版文件收回。,11.2 文件若不使用（或移交、停产）后，由文控室负责收回，若产品停产后，书面通知文控室，文控室将分发的文件收回、作废，原文件由文控室保留，并敲红色“作废”章；,11.2 厂内文件由文控室收回，厂外文件由采购部门或设计部门或生产技术部门负责收回，交文控室登记注销并销毁；,11.3 收回的旧文件由文控室加盖「作废」章，同时填写“文件销毁申请单”中进行销毁；,11.4 文控室一季度或是半年将销毁文件拿出去进行烧毁。,11.5 深圳信泰生产部指定负责人负责深圳信泰作业标准书、标准作业票、工艺条件表的回收、销毁工作，深圳信泰品保部指定负责人负责深圳信泰检验规格的回收、销毁工作，并将相对应的“文件销毁申请单”每季度到文控室归档。,12.0保密相关人员12.1 技术文件的保密按“保密管理指南”进行。,4.图例/表例/事例：,无,5.附加信息:无,6.相关文件:,6.1 保密管理指南,7.附件:,7.1 变更通知单,7.2 文件存档、分发审批表,7.3 技术文件分发、归档对照表,7.4 文件借阅、刻录、拷贝申请单,7.5 文件分发签领记录表,7.6 文件遗失、补发申请单,7.7 联络单,7.8 文件借阅一览表,7.9 项目验收汇总表,7.10 文件管制一览表,7.11文件销毁申请单
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  • 时间：2019-12-20
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