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  • 供方过程审核条例-表格模板供方 过 程 审 核 条 例,审核项目审核提问考虑要点描 述得 分,一产,品,要,求,消,化1.0是否有该产品的零件图纸/数模及相关技术标准？如：图纸、技术标准版本状态,2.0是否明确客户对产品的要求？如：产品的特殊特性,3.0是否对客户的要求进行有效消化并输出相关文件？如：转化图纸, 加工工艺文件（工艺流程图）, 过程控制文件（控制计划）,二外,购,件,品,质,保,证4.0是否只允许认可的供货厂商供货?如：供货协议、品质协议,5.0外购产品在供货时和进厂存放时是否符合产品特性要求？如：包装防磕碰、 防腐蚀, 存放环境,6.0是否设置检验岗位，有专职的检验人员？,7.0零件是否有明确的尺寸、材质进料检验标准，并相应实施？,8.0是否有品质检验记录？并统计分析，得出质量趋势？如：记录、质保书、性能报告, 计分析、趋势图,9.0,10.0是否有检验合格的标志？如：合格标识,11.0是否有效遵守先进先出的原则？如：批次标识管理,三生,产,设,备12.0是否具有足够的、合适的生产设备？如：机器、模（冶）具、工装,13.0生产设备的性能是否完好？如：重要参数控制系统,14.0设备、模具、工装是否按要求存放保养？如：标识, 存放环境,生,产,工,艺,及,工,序,能,力,保,证15.0制造现场生产岗位、检验岗位工作环境是否符合要求？如：照明、整洁度, 适合物流要求,16.0现场是否有指导员工操作的工艺目视卡？如：得到方便,17.0工艺目视卡是否考虑了关键项目/重要工艺参数？如：压力、时间、温度、速度等,18.0对重要的工艺参数是否进行监控并记录？如：工艺 检点表,19.0对目视检验的零件（外观件）是否制作了检验封样？并在现场易于得到？如：合格封样/不合格封样,20.0材料和零件的物流是否合理，运输器具是否符合产品特性要求？如：流水线生产, 适当的中间存放场地,21.0零件在各阶段、各工序的状态是否有标识？如：加工状态, 品质状态,22.0是否有专职工序/首、末件检验人员？,23.0零件是否有明确的工序/首、末件检验标准，并相应实施？,24.0,三生产工艺及工序能力保证25.0是否有品质检验记录？并统计分析，得出质量趋势？如：记录、质保书、性能报告, 统计分析、趋势图,26.0对已发现的工序问题点是否进行问题记录，并分析解决？如：零件不合格履历表,27.0是否记录了解决缺陷的措施，并验证其有效性？如：零件整改履历表,四成,品,检,验,及,出,货28.0是否有专职成品检验人员？,29.0零件是否有明确的成品检验标准，并相应实施？,30.0,31.0零件出货包装、运输是否按客户要求进行实施？如：与客户的供货协议,32.0零件的存储场地明确，是否遵守先进先出原则？如：场地要求, 批次标识管理,五不,合,格,品,处,理 33.0是否有明确的不合格品放置区域？如：仓库、现场等,34.0不合格品是否有明确标识并有效隔离？如：状态标识,35.0是否有明确的不合格品处置办法及流程？如：文件,36.0现场不合格品是否及时处理？如：记录,37.0返工/返修件是否经过重新检验？如：检验记录,38.0返工/返修作业目视卡在现场是否易于得到？如：区域、物品标识,六员工,培训39.0对所有员工是否进行品质意识培训？如：培训记录,40.0对各岗位员位是否进行相应的岗位技术培训？如：培训记录
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