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  • 内审检查表-表格模板内审检查表,第 页 共 页,过程名称部门日期,提问 检 查 结 果 判 定,Ⅰ.输入 ,Ⅱ.输出,Ⅲ.谁(资格、技能、培训),Ⅳ.通过什么方式(资源、信息),Ⅴ.绩效/指标/监测(频率),Ⅵ.如何做(程序/方法/指导书),涉及条款:,提问检 查 结 果判 定, ,注：其中判定栏标"√"—符合;"×"—不符合 内审员： ,"●"—表示开具不合格项
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  • 页数：1页
  • 时间：2019-12-19
  • 编号：20252678
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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