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工装零件外包管理办法

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  • 工装零件外包管理办法-表格模板工装零件外包管理办法,1.目的： ,规范外包工装零件流程，有效掌控供方的质量、价格、交期，确保工装开发的正常进行。,2.范围：,项目开发过程中、量产中的所有我司委托外包加工的工装零件。,3.指导原则：,NO必要事项/流程简图担当人重点说明/计算公式,1.0工装零件外包提出工装部,生产技术部1.1 工装设计工程师/ME工程师工装设计完成后，填写“工装/工装零件外包申请单”（技术中心的外包申请在PRM上生成），提出工装零件外包加工的需求，经工装部/生产技术部主管审核，提交技术中心/工厂主管批准后交采购部。,2.0工装零件外包询价、议价采购部,供方2.1 采购部接到“工装/工装零件外包申请单”后，需对工装零件进行评估、加工工艺分析后向供方询价，所有外包的工装零部件，均需供方填写“机加工报价单”进行回复；,2.2 技术中心的询价、议价：,2.2.1 对于毛坯零件和可以标准化的零件，以计价公式方式进行核价、定价；,2.2.2 对于整件制作零件，则按工装类别建立价格BASE表，在此基础上参考进行核价、定价；,工装部以抽查的方式对采购部的定价随时进行稽核；,2.2.3 工厂的询价、议价：依图纸，以计价公式的方式进行核价、定价；生产技术部以抽查的方式对采购部的定价随时进行稽核。,3.0工装零件外包审批、发包,采购部,工装部,生产技术部,3.1 对于外包的工装零件，采购部需填写“工装外包审批表”，并附上“机加工报价单”；,3.2 对于开发周期较紧的工装零件，可直接由采购部下采购订单给信誉较好的、签过机械加工合同的合格供方，价格后议；,3.3 技术中心的外包审批和发包:采购部询价、议价、定价后，填写“工装外包审批表”，经采购部主管审核后可先进行发包，“工装外包审批表”的审批流程按以下方式进行：,3.3.1 对于单份“工装外包审批表”其总价格低于2000元（含2000元）的工装零件可直接由采购部主管批准；,3.3.2 对于单份“工装外包审批表”其总价格高于2000元（含2000元）的工装零件须经采购部/工装部主管审核，技术中心主管批准；,3.4 工厂的外包审批和发包：由需求部门填写“工装外包审批表”，经需求部门主管审批后，报工厂主管审批，再经采购部主管审核后进行发包。,4.0工装零件的报检供方,采购部,仓库,工装部,生产技术部4.1 供方应按采购订单的交货期组织生产，按期交货；,4.2 供方若不能按期交货，须提前与采购部沟通，协商延期交货；,4.3 采购部应确保工装零件加工进度，保障工装的开发；,4.4 交货时，供方应随带“送货/报检/领料单”、工装零件图纸将工装零件送到仓库，仓库核对零件及数量后签字确认，并向工装部/生产技术部提出检验，同时，技术中心仓库收料员还须在PRM上进行维护。,5.0工装零件的验收工装部,生产技术部,采购部,供方5.1 工装部/生产技术部根据工装零件图纸对零件进行检验（抽检和全检），对于常规测量方法不能检验的工装零件（如加工中心加工件等），填写“检测中心测试申请单”向检测中心提出CMM检测需求；检测完毕，须将检验结果填写在“送货/报检/领料单”上并签字确认，同时，工装部验收员须在PRM上进行维护；,5.2 对于验收中发现的问题点，填写“工装零件外包检验问题记录表”，提交工装部/生产技术部主管签署意见，意见分为特采(扣款按采购部与供应商的协议执行)和退货，经公司主管批准后，交采购部、供方确认；,5.3 验收判定为“合格”的工装零件，并不免除零件在使用过程中发现供方质量问题引起的责任追溯。,6.0工装零件的质量问题处置及品质管理,,采购部,供方,,6.1 采购部依据“工装零件外包检验问题记录表”有判定不合格时，处理方式如下：,6.1.1 若为退货则开据“退货通知单”，采购部须要求供方提供质量问题分析、对策和预防措施，并督促供方重新按约定时间送货；,6.1.2 若为特采则依“工装零件外包检验问题记录表”判定执行，同时此表单作为工装零件特采通知单。,6.2 供方出现品质异常或重大质量事故时，采购部须督促供方提交有效的整改报告，并定期召开供方品质分析会，检讨品质问题；,6.3 采购部每年须对供方进行一次考评。,7.0工装零件的入库和退库,仓库,7.1 仓库依据“送货/报检/领料单”的检验结果办理工装零件入库，同时，技术中心仓库保管员须在PRM上进行维护；,7.2 仓库依据“退货通知单”办理工装零件退库。,8.0其他说明使用部门8.1 出现以下任何一种情形，工装零件均不予验收： ,8.1.1 未注明供方企业名称和送检日期的；,8.1.2 未提供零件图纸的；,8.1.3 图纸未盖‘受控’和‘资料发行专用’章的。,9.0记录文控部门9.1 负责表单的归档管理。,4.图例/表例/事例：,5.附加信息:,6.相关文件:,7.附件:,7.1 工装/工装零件外包申请单,7.2 机加工报价单,7.3 工装外包审批表,7.4 工装送货/报检/领料单,7.5 工装零件外包检验问题记录表,7.6 工装退货通知单,,工装/工装零件外包申请单,项目名称项目编号,工装名称工装编号,序号工装件名工装件号数量外包内容完成日期备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,审核申请,批准采购,说明：外包内容可填：整件制作、毛坯备料、木模翻砂、真空淬火、淬火、回火、调质、发黑、氮化、,线切割、慢走丝、电脉冲、氩弧焊、车、铣、、刨、磨、皮纹处理、镀铬、喷砂,, 机加工报价单,毛坯备料部分精加工部分,单号项目件名零件号件数材料刨铣磨热处理钳工车CNC铣磨钳工油漆线切割电脉冲单价合计抽查确认,名称重量装夹重量,合计,价格评估：以上 至 项零件合计： 元 议定后： 元 。 经办：,供应商签字栏： 同意以上 供应商签字：, 审批：,报价厂商：报价人：报价时间：,,工装外包审批表,单号项目件名件号件数最低报价,合计,议定后,总计,领 导 审 批发包原则：,□整套发包 □分散发包 □紧急先发包 □质量、交期保证 □培养原则,采购员：,采购主管：,工装部：,总（副）经理：,,工装送货/报检/领料单,供应商 ：送货日期：送货人：采购单号：,序号 工装名称件名及件号单位送货数实收数品质,判定领用数领料员备注第五联,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0检 验,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,材料用途说明,检验批号,采购准入： 收料员： 检验员： 保管员：,, 工装零件外包检验问题记录表, 工装名称工装编号供方名称送货日期,序号件名NG量/总数问题点处 理 意 见供方分析对策,检查员工装采购员,第一联,检 验,供方工装部副总采购经理检查员,,工装退货通知单,退货单号填写日期,物资类别退回单位,序号编号/名称规格型号单位进货日期退货数量退货日期,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,退货原因,部门主管经办人,仓库收货人车号
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  • 页数：12页
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