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监测与测量管理程序

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  • 监测与测量管理程序-表格模板监测与测量管理程序,1.目的： ,通过对产品和过程的监控与量测，验证其是否满足要求。,2.范围：,2.1过程指标的监测与测量，含方针管理指标和日常管理指标；,2.2符合性监测与测量，含产品、工艺条件、环境职业健康与安全、信息安全的符合性监测。,3.术语：,无。,4.职责:,4.1 收料员负责非市购产品包括原辅材料、零配件、外包件的验证；,4.2 品保部负责制造过程各工序品质判定标准的制定，生产首/末件确认，产品出货前的品质确认，品质异常的处理；,4.3 生产部负责制程条件的监测与测量，执行生产首/末件及制程检验；入库前的产成品检验和常规试验；,4.4 需求部门负责市购品的验收；,4.5 EHS主管部门负责环境/职业健康安全绩效的监测与测量；,4.6 各相关部门负责过程等各项指标的监测与测量。,5.流程:,工作流程担当人表单/道具二/三级文件重点说明,1.1 监测与测量分：过程指标监测与测量、符合性监测与测量具体如下：,2.1 过程指标分：方针管理指标、日常管理指标；,2.2 方针指标包含但不包括日常管理管理指标；,各部门实绩管理表方针管理程序3.1 各部门根据《方针管理程序》将方针指标按照“实绩管理表”的要求对相关指标进行监测。,各部门实绩管理表,,日常监测计划4.1 日常管理指标按照日常监测计划和监测周期进行监测；,4.2 日常管理指标纳入方针指标进行管理的，按照“实绩管理表”的要求对相关指标进行监测。,5.1 符合性监测与测量分：产品、工艺条件、信息安全、环境/职业健康与安全的监测与测量，具体如下：,6.1 产品的监测与测量分为：原物料、半成品、成品的验证，具体如下：,免检清单,供方质保书,供方检验报告免检管理指南,7.1 仓库收料员接收到物料后，根据看板信息进行刷读，刷读信息包括：供应商、产品名称、产品编号、产品数量、批号、状态、检验类别等信息，并进行确认；,7.2 仓库收料员根据刷读的信息和“免检清单”判断产品的检验类型，如是免检产品，按照《免检管理指南》执行；,7.3 对于被批准为免检的产品，由仓库收料员确认供方提供的“质保书”、“检验报告”。,计划员客户订单,生产计划,紧急放行申请单8.1 计划员根据“客户订单”、“生产计划”等，来确认物料需求，需求紧急但来不及验证的物料，填写 “紧急放行申请单”申请紧急放行。,计划员,（副）经理紧急放行申请单9.1 计划员填写“紧急放行申请单”，并汇同相关部门会签，并将会签结果报品管部（副）经理审核确认；,9.2 未获批准的按照正常验证流程进行。,标识和可追溯性管理程序,不合格品管理程序10.1 批准放行的由仓库收料员对该批物料做出明确标识，按照《标识和可追溯性管理程序》执行，并抽取样品以备检验，不能抽取样品的应在生产现场进行跟踪验证；,10.2 紧急放行后发现的不合格物料按《不合格品管理程序》执行。, 进料检验记录表,试验报告,抽样管理指南,试验验证计划和报告,标识和可追溯性管理程序,物流管理程序,不合格品管理程序,检验规格11.1 仓库收料员按照《抽样管理指南》进行抽样，依据《检验规格》对所抽取的样品进行检验，对于原材料的性能验证按照“试验验证计划和报告”执行，并将检验结果记录于“进料检验记录表”；,11.2 需求部门检验者负责对非生产性市购品的验证；,11.3 验证合格的产品按照《标识和可追溯性管理程序》、《物流管理程序》标识入库，不合格的产品按照《不合格品管理程序》执行。,作业员,班组长,品保制程检验记录表制程检验管理指南12.1 作业员负责首件的自检，班组长、品保负责确认，并将结果记录于“制程检验记录表”；,12.2 具体首件作业管理，按照《制程检验管理指南》执行；,12.3 首检时的破坏性试验按照《破坏性试验管理指南》。,作业员,班组长,品保制程检验记录表制程检验管理指南,SPC指南13.1 制程由作业员自检，班组长确认，末件检验由作业员自检，班组长、品保确认，并将结果记录于“制程检验记录表”，具体作业管理，按照《制程检验管理指南》执行；,13.2 需要进行过程能力分析的，按照《SPC指南》进行过程能力分析。,检验员,品保出货检验报告抽样管理指南,GP12管理指南,初期流动管理指南14.1 出货前品保按照《抽样管理指南》进行抽样检查；,14.2 按顾客要求出具“出货检验报告”；,14.3 根据产品、项目和顾客的特殊要求执行初物、GP12、初期流动等管理，按照《GP12管理指南》、《初期流动管理指南》。,工艺条件管理指南15.1 工艺条件的监测与测量分：设备/工装条件、生产环境条件、其他作业条件的监测与测量；,15.2 按照《工艺条件管理指南》执行。,4/4作业员,班组长设备点检表,工艺检查记录表设备安全操作作业要领书,工艺条件要领书16.1 作业准备，生产部4/4作业员或班组长根据“设备安全操作要领书”之要求在生产前对相关设备、工装进行点检；,16.2 作业过程，生产部作业员根据“工艺条件要领书”之要求在生产过程中对生产的作业条件进行记录，并由班组长进行确认。,生产部,品保部涂装室环境管理指南,电镀车间环境管理指南17.1 生产环境条件包括：作业现场的光线、作业温度、湿度、涂装/电镀的洁净度、风压，参照《涂装室环境管理指南》、《电镀车间环境管理指南》。,生产部现场危险品管理指南,电镀液管理指南,涂料管理指南18.1 其他作业条件包括：胶水、油漆、药品配比的比例、时间，具体见《现场危险品管理指南》、《电镀液管理指南》、《涂料管理指南》。,信息部信息安全关键性能监测报告19.1 信息安全关键性能监测：,19.1.1 资产管理,19.1.2 安全意识,19.1.3 通讯与操作,19.1.4 信息安全事件处理,19.2 信息安全关键性能监测具体见，附加信息6.7，并根据监测结果出具“信息安全关键性能监测报告”。,EHS主管部门,相关部门环境/职业健康监测计划,实绩管理表20.1 EHS主管部门根据重要环境因素和危险源、法律法规符合性评价结果及相关环境/职业健康与安全的绩效建立“环境/职业健康监测计划”，参照6执行；,20.2 各相关目标指标和过程绩效按照“实绩管理表”等的要求执行。,EHS主管部门,相关部门监测报告,实绩管理表方针管理程序21.1 EHS主管部门根据监测计划，主导实施；,21.2 各相关部门根据《方针管理程序》对相关过程的目标指标和过程绩效进行监测。,,相关部门纠正和预防措施程序,持续改进程序22.1 各相关部门根据监测测量的结果，实施纠正和改进，具体按照《纠正和预防措施程序》、《持续改进程序》执行。,6.附加信息:,6.1 监测内容,6.1.1 技术性内容,6.1.1.1 技术性内容包括：,a) 生活污水排放、工业污水排放；,b) 烟气排放；,c) 噪声排放；,d) 水、电、气等主要能源、资源的消耗。,6.1.1.2 职业健康安全管理的技术性内容包括,a) 对生产设备的安全性进行监测,——生产设备是否符合安全条件；,——主要生产工器具和安全设施是否符合安全条件；,——各类预防事故技术设施落实情况；,——特殊机械和装置与安全相关的部件应匹配、正常。,b) 对参加作业活动的人员进行监测：,——在作业活动中是否人人明确、牢记按安全规程要求执行的意义；,——对各种突发事件是否有能力应付。,c) 对管理人员的监测：,——生产设备、工器具管理是否有效执行安全制度、落实情况；,——人员技术素质是否符合安全要求；,——职能部门是否组织员工健康、职业病检测、统计、分析；,——测量化学、生物或物理因素（如噪声、挥发性有机物）并与国家、行业和地方标准比较；,——评价员工的行为，以辨识可能需要纠正的不安全作业。,6.1.2 管理性内容,6.1.2.1环境/职业健康安全目标、指标和方案实施情况；,6.1.2.2环境/职业健康安全法律、法规及其他要求的符合性； ,6.1.2.3环境/职业健康安全运行控制实施的有效性；,6.1.2.4事故、事件、不符合和其他不良的绩效的历史记录，包括本公司和其他组织的失败案例。,6.2 监测的方法,6.2.1 环境/职业健康安全活动的绩效监测，可采用主动性监测和被动性监测两种监测方法结合起来；,6.2.1.1 主动性监测方法，是指检查公司管理体系的符合性。下列内容可采用主动性监测方法进行监测：,a) 目标、指标和管理方案的符合性；,b) 运行准则的符合性；,c) 法律法规与其他要求的符合性；,6.2.1.2 被动性监测方法，是指调查、分析和记录环境和职业健康安全管理体系的失败案例。下列内容可采用被动性监测方法进行监测：,a) 事故、事件案例；,b) 职业病案例；,c) 其他不良绩效。,6.3 监测计划制定及实施,6.3.1 EHS主管部门每年年初制定“环境、安全年度监测实施计划”，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。若本公司无监测仪器与能力，则由EHS主管部门委托有资质的法定监测部门执行，并由监测单位提供监测报告；,6.3.2 各监测负责部门按年度监测计划实施监测，监测结果按计划（或委托要求）以书面形式报EHS主管部门，EHS主管部门应对收到的各类监测结果进行整理和汇总，并及时传达至相关部门；,6.3.3 公司目标、指标和方案的监控按“方针管理程序”规定实施；,6.3.4 各部门在日常工作中应按环境/职业健康安全法律、法规及其他要求对体系运行情况进行对照自查，EHS主管部门负责对各部门相关法律、法规的遵循情况进行监督，若发现不符合，应及时下达“不符合项报告”，并督促责任部门按《纠正预防管理程序》实施纠正。,6.4 管理体系的运行监测,6.4.1 EHS主管部门按《环境因素和危险源管理程序》的规定定期组织进行环境和安全大检查；,6.4.2 EHS主管部门组织相关部门对重大事故、事件和其他不良绩效进行收集，为今后采取纠正和预防措施提供充足的历史数据分析记录。,6.5 不符合项处理,监视和测量过程中如发现不符合项，责任部门应按《纠正预防管理程序》进行处理实施纠正和预防措施。,6.6 年度评价,EHS主管部门每年末对本公司的产品、活动及服务中涉及到的与环境职业健康安全的有关要求，与公司管理体系规定的要求进行分析和比较，判断公司对其的符合性，并进行全面综合评价，形成文件，制定新一年的监测计划。,6.7 信息安全关键性能监测,序号控制测量基准目的测量方法关键性能指标,1.0资产管理确保信息资产的完整性和正确性，为风险管理提供准确性信息在体系覆盖范围每季度初3个工作日被由信息安全管理工作组指派专人抽样检查信息资产/所有者，检查更新流程和记录，每发现1个差错项，扣除1%。理想值为100%，95%-100%为好，91%-94%为可接受，低于90%为不可接受。,2.0信息安全意识确保员工了解最新信息安全策略、信息安全控制和意识在体系覆盖范围内每季度初3个工作日被由信息安全管理工作组指派专人检查培训记录（签到，考试），测试参数为参加培训合格数量/体系覆盖数量*100%。理想值为100%，98%-100%为好，93%-97%为可接受，低于93%为不可接受。,3.0通讯与操作管理确保员工严格遵守操作程序在体系覆盖范围内每6个月初3个工作日内由信息安全管理工作组指派专人检查操作手册的完整性和准确性，抽样考评用户对操作程序的理解，检查事故报告,测试参数：（手册实际数量/应有数量+用户合格数量/抽样用户数量）/2*100%-事故数量*1%理想值为100%，95%-100%为好，91%-94%为可接受，低于90%为不可接受。,4.0信息安全事件处理确保信息安全事故按照体系规定流程管理，包括响应、恢复、记录和预防再发生在体系覆盖范围内每3个月初3个工作日内由信息安全管理工作组指派专人检查，测试参数为100%-未执行信息安全事故处理流程数量*1%-执行信息安全事故处理流程但未满足响应时间，发布时间，关闭时间数量*1%理想值为100%，95%-100%为好，91%-94%为可接受，低于90%为不可接受，需要改进。,7.相关文件:,7.1 制程检验管理指南,7.2 抽样管理指南,7.3 免检管理指南,7.4 过程能力管理指南,7.5 GP12管理指南,7.6 初期流动管理指南,7.7 产品标识与可追溯性管理程序,7.8 不合格品管理指南,7.9 纠正和预防措施程序,7.10 条件管理指南,7.11 现场危险品管理指南,7.12 电镀液管理指南,7.13 涂料管理指南,7.14 涂装室环境管理指南,7.15 电镀车间环境管理指南,7.16 方针管理程序,8.附件:,8.1 进料检验记录表,8.2 紧急放行申请单,8.3 制程检验记录表,8.4 出货检验报告,8.5 信息安全关键性能监测报告,8.6 环境/职业健康监测计划,8.7 供方检验报告,8.8 免检清单,8.9 出货单,8.10 试验验证计划和报告,8.11 质保书,8.12 客户订单,8.13 生产计划,8.14 监测报告,8.15 试验报告,8.16 设备点检表,8.17 工艺检查记录表,8.18 实绩管理表,8.19 设备安全操作要领书,8.20 工艺条件要领书,,,出货检验报告,□ OTS第 次 □ PPAP第 次 □ 500台份 □ 量产,顾客名称件 名,批号件 号,批 量 数抽 查 数,NO.检验项目检验基准检验结果判定,1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0,说明/图示：,备注1)批量数少于10件的以实际数量记录检验结果；多于10件的至少记录10件；,2)顾客无要求的按此记录格式，若有要求按顾客提供的格式。,综合 判定□ OK；□ NG审核检验,,信息安全关键性能监测报告,编号：,受审核方：,审核日期： ,测量目的,测量依据,测量范围,测量小组,测量报告：,测试指标：,1.资产管理:,2.信息安全意识：,3.通讯与操作管理:,4.信息安全事件处理:,总结：,纠正措施要求及建议：,管理层意见：,管理者代表（签字/日期）：,测量小组组长（签字/日期）：,,环境/职业健康安全监测计划,序号项目名称主要污染物/职业危害因素检测时间检测地点测量部门依据测量周期备注,1.0噪声厂界、车间工业企业噪声卫生标准,2.0污水生活污水污水综合排放标准,3.0废气苯、甲苯、二甲苯、环己酮、丙酮、丁酮生产及涂装车间大气污染物综合排放标准,4.0粉尘生产车间华测检测技术有限公司作业场所空气中粉尘测定方法 GB/T 5748-1985,5.0防雷装置1#2#3#4#厂房、危险品仓库、宿舍楼防雷设施检测所建筑物防雷设计规范
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