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信息系统变更管理办法

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  • 信息系统变更管理办法-表格模板信息系统变更管理办法,1.目的： ,1.1 为对公司信息系统的硬件与软件的变更进行有效控制，防止不充分的更改所造成的系统故障与业务中断，保证系统安全。,2.范围：,适用于集团内所有IT硬件设备的更新及软件系统（操作系统及应用系统）的变更。,3.指导原则：,NO必要事项/流程简图担当人重点说明/计算公式,1.0变更类型1.1 变更类型,1.1.1 IT设备更改：包括服务器、网络设备、传输线路及计算机终端的新增、减少及其设备的更改；,1.1.2 操作系统软件更改：包括新安装、补丁、版本升级及更换操作系统；,1.1.3 应用系统软件更改：包括新安装、补丁、版本升级及软件程序的更改；,1.1.4 其他的更改。,2.0变更总则2.1 变更实施前必须有恢复方案,变更后必须进行测试；,2.2 变更必须通知相关部门,变更尽量在非工作日执行。,3.0IT设备的变更控制3.1 信息系统设备的变更需求根据公司业务发展的需要或各部门的特殊需要提出，填写“变更申请单”，经批准后予以实施；,3.2 复杂的更改，变更部门应在信息部的支持下进行业务及技术可行分析，组织有关人员进行方案评审，考虑系统改造对现有业务的影响，并制定有效的风险控制措施，方案在评审通过后以实施,变更实施前必须有恢复方案；,3.3 系统改造、设备及传输线路的变更后，变更部门应组织测试与验收，测试与验收的结果应予以记录,填写“设备验收移交单”。,4.0操作系统的变更控制4.1 操作系统的大补丁的更新，应由信息部通过“变更申请单”提出申请，对小补丁的更新就不需要填写变更申请单具体按《补丁管理指南》实施；,4.2 在变更之前应该先对这个补丁进行测试，分析对现有系统的影响，要有测试报告，通过测试后再进行更新；,4.3 操作系统版本的升级，在升级前应进行详细的技术可行性分析，并制定风险评估报告，然后提出变更升级，制定详细的变更计划和实施范围；,5.0应用系统的变更5.1 应用系统变更的类型：,5.1.1 因为特别重要的原因，需要原始需求进行更改的，包括增加原来未包含的功能，或者对原先功能的重大调整；,5.1.2 鉴于实施过程中的实际情况，出于提高系统效能，增加项目表现，而进行的改善和优化；,5.2 以上这些变更必须由需求部门填写“变更申请单”经信息部技术可以性评估后交给供应商或信息部自己变更实现；,5.3 应用软件变更及部署的要求：,5.3.1 在更改实施之前，必须先要进行更改测试，确认对已有的业务不会产生不良影响后方可实施；,5.3.2 在更改实施之前，必要时，将重要的数据、系统软件进行备份，以便更改不成功之后的恢复；,5.3.3 在更改实施之前，必要时，应和各部门协商，以便确定适当的更改时间，尽可能的将对业务的影响减至最低；,5.3.4 所有的变更版本和补丁包都全部备份好，有详细的变更记录；,5.3.5 每次变更前的版本都需要保留，要有详细的变更记录，已方便恢复到以前的版本；,5.4 当所有的变更实施后，都需要需求部门确认，并记录操作记录；,5.5 对系统策略规则的变更也需要写“变更申请单”，并记录在“项目变更记,录表”之中。,5.6 所有的变更必须在测试环境中进行,测试环境中没有问题后才部署到正式系统。,4.图例/表例/事例：,无,5.附加信息:,无,6.相关文件:,6.1 补丁管理指南,7.附件:,7.1 变更申请单,7.2 项目变更记录表,7.2 设备验收移交单,, 变更申请表,项目编号项目名称变更号,申请人申请时间预计完成时间,所属单位所属部门,变更原因,变更前的计划描述,变更后达到目标,涉及单位 , ,, ,项目经理,审核,申请单位,审核,企管中心,审批,1、项目经理填写审核：各项目经理,1、申请单位审核填写要求：分公司总经理。,2、企管中心审批填写要求：企管中心总经理。,3、变更号填写要求：项目编号加“—序号”例如：宁波信泰ERP进销存项目：P071707002－001,,项目变更记录表,项目编号变更日期修改菜单程序名版本类型完成日期变更内容
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