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  • 进货验收单-表格模板点 验 单,ZT1101TL10-09,点货单位：中铁十一局湘桂VI标第一项目部2010.5.31地材点字第 1052517.0号,供货单位：宋发启一财务（白）二存根（红）三收料单位（黄）,序号标识,编号物资名称规格型号计量,单位数 量金 额（元）备注,原单据实收采购,单价总价计划,单价总价差价,1.0碎石方65136.232450.03256811.62,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,采购价合计3256811.62预算价合计0.0差价合计0.0,点验说明,业务主管：验收员：保管员：,,点 验 单,ZT1101TL10-09,点货单位：中铁十一局湘桂VI标第一项目部2010.5.31结构件点字第 1052518.0号,供货单位：柳州市军建水泥电杆厂一财务（白）二存根（红）三收料单位（黄）,序号标识,编号物资名称规格型号计量,单位数 量金 额（元）备注,原单据实收采购,单价总价计划,单价总价差价,1.0水泥管米2067.1150.0310065.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,采购价合计310065.0预算价合计0.0差价合计0.0,点验说明,业务主管：验收员：保管员：,,点 验 单,ZT1101TL10-09,点货单位：中铁十一局湘桂VI标第一项目部2010.5.31燃料点字第 1052519.0号,供货单位：宜宾兵浩然润滑油公司一财务（白）二存根（红）三收料单位（黄）,序号标识,编号物资名称规格型号计量,单位数 量金 额（元）备注,原单据实收采购,单价总价计划,单价总价差价,1.0柴油吨54.24784778765650.0306500.34,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,采购价合计306500.34预算价合计0.0差价合计0.0,点验说明,业务主管：验收员：保管员：,,点 验 单,ZT1101TL10-09,点货单位：中铁十一局湘桂VI标第一项目部2010.5.31主要材料点字第 1052520.0号,供货单位：广东新永达公司一财务（白）二存根（红）三收料单位（黄）,序号标识,编号物资名称规格型号计量,单位数 量金 额（元）备注,原单据实收采购,单价总价计划,单价总价差价,1.0水泥吨500.0400.0200000.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,采购价合计200000.0预算价合计0.0差价合计0.0,点验说明,业务主管：验收员：保管员：,,点 验 单,ZT1101TL10-09,点货单位：中铁十一局湘桂VI标第一项目部2010.6.25主要材料点字第 106061.0号,供货单位：广东新永达公司一财务（白）二存根（红）三收料单位（黄）,序号标识,编号物资名称规格型号计量,单位数 量金 额（元）备注,原单据实收采购,单价总价计划,单价总价差价,1.0水泥吨-500.0400.0-200000.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,采购价合计-200000.0预算价合计0.0差价合计0.0,点验说明,业务主管：验收员：保管员：,,点 验 单,ZT1101TL10-09,点货单位：中铁十一局湘桂VI标第一项目部2010.6.25燃料点字第 106062.0号,供货单位：宜宾兵浩然润滑油公司一财务（白）二存根（红）三收料单位（黄）,序号标识,编号物资名称规格型号计量,单位数 量金 额（元）备注,原单据实收采购,单价总价计划,单价总价差价,1.0柴油吨-54.24784778765650.0-306500.34,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,采购价合计-306500.34预算价合计0.0差价合计0.0,点验说明,业务主管：验收员：保管员：,,点 验 单,ZT1101TL10-09,点货单位：中铁十一局湘桂VI标第一项目部2010.6.25结构件点字第 106064.0号,供货单位：柳州市军建水泥电杆厂一财务（白）二存根（红）三收料单位（黄）,序号标识,编号物资名称规格型号计量,单位数 量金 额（元）备注,原单据实收采购,单价总价计划,单价总价差价,1.0水泥管米-2067.1150.0-310065.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,采购价合计-310065.0预算价合计0.0差价合计0.0,点验说明,业务主管：验收员：保管员：,,点 验 单,ZT1101TL10-09,点货单位：中铁十一局湘桂VI标第一项目部2010.6.25地材点字第 106063.0号,供货单位：宋发启一财务（白）二存根（红）三收料单位（黄）,序号标识,编号物资名称规格型号计量,单位数 量金 额（元）备注,原单据实收采购,单价总价计划,单价总价差价,1.0碎石方-65136.232450.0-3256811.62,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,采购价合计-3256811.62预算价合计0.0差价合计0.0,点验说明,业务主管：验收员：保管员：,,进 货 验 收 单,采购单位：供货单位：,联系人：联系人：,联系电话：联系电话：,序号标识编号物资名称规格型号计量单位数 量金 额（元）备注,原库存入库量采购,单价总价差价税率厂商指导价,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,总金额（大写）：¥：,采购价金额：预算价金额：差价金额：,验收说明：,业务主管：验收员：保管员：
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