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保税物料管理办法

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  • 保税物料管理办法-表格模板保税物料管理办法,1.目的： ,为使保税物料符合国家监管标准、完成客户订单需求、降低生产成本特制订本办法。,2.范围：,公司保税物料与产品之采购、储存、生产、交付。,3.指导原则： ,NO必要事项/流程简图担当人重点说明/计算公式,1.0总经办1.1 总经办根据财务部的预算指标将分解公司目标值给生管部，生管部再将目标值列为管理项目授控管理。 ,2.0交付员,部门主管2.1 材料保税、成品保税、半成品保税均由交付员或报关员负责把握相关进程； 2.2 交付员应根据目标值作月度分解，每月根据订单量掌握CKD材料的库存变化及用量变化，将最新资料提供给物控员；,2.3 交付员将订单数量录入ERP系统，且维护好ERP系统参数值。,3.0物控员3.1 物控员根据ERP系统里订单需求，结合BOM表、再途量的变化、库存量变化与用量变化再换算订单所需CKD物料数量，即：“物料需求单”，且把需求的数量提供给交付员，转报关部作关务处理。,4.04.1 报关部每季度的最后一月再根据物控需求量的多少汇总后申请关务手册；,4.2 报关部根据物控员提供的“物料需求单” ，按照“物料需求单”上的物料属性报关进料，区分为保税材料与非保税材料，办理入关手续；,4.3 订单若发生变化时，需要及时调整需求量，同时关务要根据生管需求量作出手册中数量变更。 ,5.05.1 收料人员按照报关员报关单上的数量收料，且保税产品帖上“保税”字样的标识入到保税仓库；,5.2 ERP录入人员必须按照报关提供的材料属性与签收数量入到ERP相对应的库位，必须做到帐物一致。,6.0生控员6.1 生控员按照订单交货需求审查所需保税物料是否到位，并排定生产计划；,6.2 保税物料没到位通知交付员，交付员再以书面函的方式知会物料计划员作物料调整计划；,6.3 书面函必须由部门理级主管审核后生效。 ※保税产品必须用保税物料排保税计划,7.0配送员7.1 计划员根据ERP排定的生产计划拉出领料看板，并开出18.22.3.4“领料单”；,7.2 保管员按照18.22.3.4“领料单”核对领料看板至保税仓配料； 7.3 配送员利用专用器具与牵引车至物料到生产线边站点，且单随物走。,8.0配送员8.1 生产部按照计划生产的安排，生产的成品、半成品挂上相应的生产看板并打印出入库单，随成品、半成品入到相应的仓库；,8.2 每单物料按“多退少补”的原则到仓库作相应的单据流转，须坚持“单随物走”；,8.3 现场不需要留保税半成品；以成品方式入库管理。 ※ERP里订单需求是保税的必须以保税的形式处理。,9.09.1 仓库按照生产部的 18.22.3.14“入库单”录入到ERP系统，确认无误后作相应的转仓审核。,10.010.1 仓库根据订单需求发货，并把发货数量以 7.9.4.1“货运单”的方式提供给报关员，同时将看板放于相应的回收箱内。,※ERP里订单需求是保税的必须以保税的形式发货。,11.011.1 报关员根据仓库提供的每批 7.9.4.1“货运单”向海关申请出口报关。,12.012.1 手册出货量等于手册进货量时，报关员根据每批的出口报关单向海关申请核销手册。,13.0生管部13.1 每月需要对分解的目标值做实绩点检确认，未能达目标的项目需要提出具体改善作法。,4.图例/表例/事例：,无,5.附加信息:,5.1 保税物料异常领用：,保税物料异常领用由需求单位提出合理的需求，并在约定的时间内归还，经部门经理签字后方可实施。,6.相关文件:,无,7.附件:,7.1 保税材料点检表,7.2 物料需求单,7.3 领料单,7.4 入库单,7.5 货运单,,保税材料点检表,日期： 年 月核准：　　　　 　审批：　　 　　　作成：,序号品名规格单位单耗量属性月订单量月出货需求月差异量实有库存理论库存库存差量手册量差异量采购,在途量预计纳入时间,数量对应措施相关说明,abc=b*a*&e=d-cdhi=d-hfg=f-c,,月物料需求表,公司名称：核准：　　　　　　审批：　　　　　　　作成：,厂商序号QAD品号品名规格型号单位日实有库存用途单耗量,/sets安全存量前置时间收容量材料需求备注,仓库库存现场库存合计Ａ月材,料需求Ｂ月材,料需求Ｃ月材,料需求　　季度,需求合计,,XXXX 有限公司 表 号: , 18.22.3.4 领 料 单 版本/修订: 日期: ,工单: 工作中心: ,项次 零件号 说明 库位 发行数量 实发1 实发2 实发3,---- ------------------ ------------------------------------------------ -------- ---------- ---------- ---------- ----------, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,发料人: 领料人: ,第一联:仓库: 第二联:财务: 第三联:领料: 打印日期: 页码:
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