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钢贸进销存管理系统

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  • 钢贸进销存管理系统-表格模板,,产品信息 Product Information,钢材名称材质单位进价销售价期初库存期初金额备注,圆钢Q235A2900.03451.057.2165880.0,螺纹钢Q235A3000.03570.071.0213000.0,圆钢Q235B3100.03689.074.3230330.0,螺纹钢Q235B3200.03808.043.7139840.0,,我司信息 Our information,人员信息我司账户初始金额我司名称,人员1银行1300.0稻壳儿有限公司,人员2电汇1400.0,人员3承兑1500.0,人员4,人员5,人员6,人员7,人员8,人员9,人员10,人员11,人员12,人员13,人员14,人员15,人员16,人员17,人员18,人员19,,供应商信息 Supplier Information,供应商名称联系人电话地址备注期初应付款,供应商1联系人1电话1地址1备注12543.0,供应商2联系人2电话2地址2备注23543.0,供应商3联系人3电话3地址3备注34543.0,供应商4联系人4电话4地址4备注45543.0,供应商5联系人5电话5地址5备注56543.0,供应商6联系人6电话6地址6备注67543.0,供应商7联系人7电话7地址7备注78543.0,供应商8联系人8电话8地址8备注89543.0,供应商9联系人9电话9地址9备注910543.0,,客户信息 Customer Information,客户名称联系人电话地址备注期初应收款期初未开票,客户1联系人1电话1地址1备注15000.09328.0,客户2联系人2电话2地址2备注26000.02657.0,客户3联系人3电话3地址3备注37000.03441.0,客户4联系人4电话4地址4备注48000.015490.0,客户5联系人5电话5地址5备注59000.06751.0,客户6联系人6电话6地址6备注610000.018821.0,客户7联系人7电话7地址7备注711000.017380.0,客户8联系人8电话8地址8备注812000.01354.0,,稻壳儿有限公司,采购入库单,供方名称:供应商2入库日期:43701.0,联系人信息:联系人2-电话2入库单号:R20190824002,序号钢材名称材质单位数量单价金额备注,1.0圆钢Q235A1.62900.04640.0,2.0螺纹钢Q235A1.83000.05400.0,3.0圆钢Q235B1.93100.05890.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,合计壹万伍仟玖佰叁拾元整5.3合计:15930.0--------------, 白 联 (存 根) 红 联 (仓 库) 黄 联 (财 务),制单人:人员4核对:人员643808.5198034,,入库明细(自动记录,请勿本页面操作数据，单据修改等从单据界面修改),日期单号供应商名称联系人产品名称产品规格单位数量单价金额备注制单人核对,圆钢Q235A1.62900.04640.0,螺纹钢Q235A1.83000.05400.0,圆钢Q235B1.93100.05890.0,,付款录入表 Payment entry form,合计143.0,日期供应商名称付款摘要付款金额付款账号经手人备注,43678.0供应商1支付进货款66.0银行1人员2,43693.0供应商2支付进货款77.0银行1人员2,,应付款汇总 Summary of payables,合计58887.015930.0143.074674.0,供应商名称期初应付款本期应付款本期已付款剩余应付款,供应商12543.066.02477.0,供应商23543.015930.077.019396.0,供应商34543.04543.0,供应商45543.05543.0,供应商56543.06543.0,供应商67543.07543.0,供应商78543.08543.0,供应商89543.09543.0,供应商910543.010543.0,,供应商对账单 Supplier statement,供应商名称:供应商2起始日期:43678.0截止日期:43708.0,期初应付款:3543.0本期应付款:13966.0本期已付款:,本期剩余应付款:13889.0累计剩余应付款:17432.0,单号日期类型摘要商品名称数量单价应收金额已收金额总欠款,产品名称120.0112.02240.05783.0,产品名称222.0155.03410.09193.0,产品名称3108.08316.017509.0,43693.0付款支付进货款17432.0,,稻壳儿有限公司,销售出库单,客户 名称:客户1出库日期:43691.0是否含税,联系人信息:联系人1-电话1出库单号:C20190814003含税,序号钢材名称材质单位数量单价金额备注,1.0圆钢Q235A2.43451.08282.4,2.0螺纹钢Q235A2.13570.07497.0,3.0圆钢Q235B1.963689.07230.44,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,加工工序焊接加工加工费金额1250.0,合计贰万肆仟贰佰伍拾玖元捌角肆分合计:24259.84, 白 联 (存 根) 红 联 (仓 库) 黄 联 (财 务),制单人:人员5核对:人员943808.5198034,,销售明细(自动记录,请勿本页面操作数据，单据修改等从单据界面修改),日期单号客户名称联系人信息商品名称规格单位数量单价金额备注加工工序加工费制单人核对是否含税,圆钢Q235A2.43451.08282.4焊接加工1250.0,螺纹钢Q235A2.13570.07497.0,圆钢Q235B1.963689.07230.44,,收款录入表 Collection entry form,合计600.0,日期客户名称收款摘要收款金额收款账号经手人备注,43705.0客户1100.0,43694.0客户2200.0,43695.0客户1300.0,,发票录入表 Collection entry form,合计1800.0,日期客户名称发票号开票金额开票人备注,43693.0客户1111111.0500.0,43694.0客户24564645646600.0,43695.0客户1454544545700.0,,应收款汇总 Summary of receivables,合计68000.024259.84600.078358.8,客户名称期初欠款本期应收款本期已收款剩余应收款,客户15000.024259.84400.028859.84,客户26000.0200.05800.0,客户37000.07000.0,客户48000.08000.0,客户59000.09000.0,客户610000.010000.0,客户711000.011000.0,客户812000.012000.0,,应开票汇总 Summary of receivables,合计75222.024259.841800.078358.8,客户名称期初未开票需开票金额已开票金额欠票金额,客户19328.024259.841200.032387.84,客户22657.0600.02057.0,客户33441.03441.0,客户415490.015490.0,客户56751.06751.0,客户618821.018821.0,客户717380.017380.0,客户81354.01354.0,,产品库存核算表 Product inventory,合计:--246.2749050.05.315930.06.4623009.84245.04745644.03673.84,商品名称产品规格单位期初库存本期入库本期出库期末库存本地毛利,商品名称单位规格金额,圆钢Q235A57.2165880.01.64640.02.48282.456.4163560.01322.4,螺纹钢Q235A71.0213000.01.85400.02.17497.070.7212100.01197.0,圆钢Q235B74.3230330.01.95890.01.967230.4474.24230144.01154.44,螺纹钢Q235B43.7139840.043.7139840.0,,客户对账单 Customer statement,客户名称:客户1起始日期:43676.0截止日期:43704.0,期初应收款:5000.0本期应收款:24259.84本期已收款:300.0,本期剩余应收款:23959.84累计剩余应收款:28959.84,单号客户2类型摘要商品名称数量单价应收金额加工费已收金额总欠款,圆钢2.43451.08282.41250.014532.4,螺纹钢2.13570.07497.022029.4,圆钢1.963689.07230.4429259.84,43695.0收款货款支付300.028959.84,,账户对账 Account reconciliation,银行账户余额表,Bank account balance,合计1200.0143.0600.01657.0,银行账户期初金额支付金额收款金额当前余额,银行1300.0143.0600.0757.0,电汇1400.0400.0,承兑1500.0500.0,,通用进销存使用说明,一、系统特色, 1、本系统采用VBA开发，使用前请安装VBA插件。兼容WPS2019/2016以及Office-Excel 2003以上版本。, 2、 Office-Excel使用请检查务必非精简版。, 3、 WPS使用，请务必重启电脑后安装精简版插件。由于VBA插件包包含多个windows组件，若组件再使用, 中则可能会导致安装不成功。,二、系统适用范围, 1、适用于钢贸行业进出货的进销存场景。, 2、功能包含基础数据控件一次录入。单据自动编号，自动保存，查询。, 3、库存一键生成。, 4、财务应收应付款汇总。客户，供应商一键对账。银行账户余额一键查询。,三、使用说明, 1、参数表-用于参数的设定。对应客户信息控件，产品信息控件，供应商信息控件。一次录入后续选取。, 2、单据表（入库单/出库单）, 操作流程：单击选取日期。点击新建 自动给单据编号。, 单击选取客/供方信息，产品信息，录入数据后，点击保存，自动保存单据, 查询-根据单号查询对应的单据号。, 修改-在查询了历史单据的基础上，在单身对单据进行更改，更改结束点击修改则自动修改历史单据。, 删除-删除当前单身的单号的单据。, 打印-打印单据信息。, 3、库存表-自动核算库存，逻辑公司：库存=期初+入库-出库。库存金额以及利润采用加权平均数核算。, 对应成本核算公式：当前单件成本=（期初库存金额+入库总共金额）/（期初库存数+入库总数）, 5、收款明细/付款明细-选取时间、供应商/客户，记录对应收付款金额。, 6、应收/应付汇总-自动核算，供应商/客户的应收/应付金额。, 7、客户对账单-选取时间区间，客户，自动核算对账，并可导出PDF格式。可自动核算期初。, 8、供方对账单-选取时间区间，供应商，自动核算对账，并可导出PDF格式。可自动核算期初。, 9、账户对账 汇总收付款的银行账户状况，自动核算余额。, 9、系统初始化，初始化将清空所有内容，只保留空格式。, 10、备份，备份系统，默认文件当前文件夹。
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  • 页数：20页
  • 时间：2019-12-09
  • 编号：20229454
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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