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  • 供应商审核计划-表格模板XXXXX有限公司,XXXXXXXX Co,.Ltd.记录编号XX/RE-PD15-MP20,版本号A/0,流水号,供应商审核计划,序号审核类别供应商名称计划日期执行日期审核小组人员名单备 注,品质技术供管生产,1.0潜在供方审核,2.0,3.0过程审核,4.0,5.0,6.0,7.0,9.0,10.0体系审核,8.0产品审核,编制会签批准,,XXXXX有限公司,XXXXXXXX Co,.Ltd.记录编号XX/RE-PD15-MP20,版本号A/0,.流水号,供应商年度审核报告,供应商信息,供应商名称:,供应商联系地址:,供应商联系人:,通过体系认证 ISO9001 □ ISO9001 □ ISO14001 □其他:,审核内容,参见供应商年度审核表,评分标准,审核结果,序号审核项目供应商评分审核记分,1.0A 物料管理,2.0B 品质管理和控制,3.0C 生产管理和控制,4.0D 设计接收,检讨及发出,5.0E 测量仪器/设备之校正,6.0F 培 训,7.0G 环境保护,总分总分=审核记分,审核标准,,1. 优秀供应商——质量体系完善，能有效运行和维护得分: 90 ~~ 100,2. 良好供应商——质量体系较完善，体系执行和维护能教好完成得分: 80 ~~ 89,3、合格供应商——质量体系欠完善，体系执行和维护部分完成得分: 60 ~~ 79,4、不合格供应商——质量体系不完善，体系和维护未得到有效执行得分: 0 ~~ 59,审核结果,,审核成员,品质部：,技术中心：,生产部：,,XXXXX有限公司,XXXXXXXX Co,.Ltd.记录编号XX/RE-PD15-MP19,版本号A/0,.流水号,供应商审核检查表 ,厂商名称：,备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。,A部分：物料管理,A1 原料/成品仓库,通过体系认证 ISO9001认证书,A1.2 物料识別,A1.3 物料的保护,A1.4 储存环境的监测及控制,A1.5 物料批数记录,A1.6 物料处理和储存控制,A1.7 物料的可追溯性,A2 生产线/检查区域,A2.1 半成品(WIP)状态的识別现场查看、半成品管控程序文件,A2.2 部件的标识,A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示现场查看、半成品管控程序文件,A2.4 工位內之物料处理,A部分权重为15%。,B部分: 品质管理和控制,B1 来料检验(IQC),B1.1 检验范围现场查看、检验控制程序,B1.2 检查指引现场查看、进料检验指导书,B1.3 检验记录进料检验记录表,B1.4 检验/测试设备进料/成品检验记录表,B1.5 检验环境,B1.6 部件状态识別,B1.7 有效期检验要求现场查看、检验控制程序,B1.8 对供应商的控制供方评审管理程序文件及评审记录,B1.9 拒收的处理纠正措施报告,B2 制程的检验和监督现场查看、制程管控文件,B2.1 检验指引现场查看、制程检验指导书,B2.2 检验记录巡查检验记录表,B2.3 改善行动要求(CAR)纠正措施报告、改善对策记录,B2.4 大量生产前之样品批核产前会议记录及产前报告,B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查设备日常检查表、保养计划表,B2.6 检验环境,B3 最终检验(FQC)成品检查标准、杨品检验报告,B3.1 检验指引成品检查指导书,B3.2 检验記录成品检验报告,B3.3 检验/测试设备成品检验报告,B3.4 检验环境,B3.5 成品状況标识现场查看、产品标识性管理文件,B3.6 改善行动要求(CAR)系統没有建立CAP系统,B3.7 拒收批之处理纠正措施报告、改善对策记录,B3.8 产品的可靠性测试查看第三方产品安全检测报告,B部分权重为25%。,C部分: 生产管理和控制,C1 工作岗位作业指引文件(指导书)岗位作业指导书,C2 作业指导书之修改文件管理规定,C3 机器/治具的预防保养维修设备管理规定文件,C4 工作岗位要保留批核样品生产控制程序，生产质量控制计划,C5 作业员，QC/IPQC设备操作员工设备操作培训记录,C6 生产流程效率生产流程图、生产计划,C7 制程/生产线上的缺陷部品处理制程管控程序,C8 物料标识产品标示可追溯性管理程序,C9 车间整洁状況员工培训记录,C10 作业员对物料处理的态度(意识)员工专业技能培训,C11 维修工序的有效性设备装置维护管理规定,C12 生产人员和品管人员的区別现场查看，反谈,C部分权重为30%.,D部分: 设计接收,检讨及发出,D1 设计版本的更新,监察及追踪客户图纸，样办,D2 客戶设计文件的保存客户图纸，样办,D部分权重为5%.,E部分: 测量仪器/设备之校正,E1 责任和人员资格质量手册,E2 校正计划校准计划书,E3 校正指引设备校准管理规定,E4 校正記录及文件维击校准证书,E5 实验室环境的监测及控制不妥善,E6 设备状态的标识,E部分权重为10%.,F部分: 培 训,F1 培训职责与成效质量手册/管理职责,F2 培训计划培训计划表,F3 培训記录培训记录，签到表,F4 培训文件的保存培训课件,F5 受培训者资格考核培训考核记录,F部分权重为10%.,G部分: 环境保护,G1 员工有无环境保护的意识现场反谈,G2 垃圾的有效分类,G3 废水的有效处理,G4 废气的有效处理现场查看，,G5 废渣的有效处理,G6 ROHS要求的实现检测报告,G部分权重为5%,总得分数,评估项目权重满分单项最后得分,A 物料管理0.1533.0,B 品质管理和控制品质的运作管理规范、现场实际运作0.2569.0,C 生产管理和控制生产运作流程0.336.0,D 设计接收,检讨及发出策划记录资料0.056.0,E 测量仪器/设备之校正测量设备管理规定0.118.0,F 培 训年度培训计划和培训计划0.115.0,G 环境保护0.0518.0,审核总分：审核等级：,备注：,1. 权重: 指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权重之和为100%。,2. 单项满分=适用条文之数目*3,3. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100,4.评估总得分:A部分单项最后得分+B部分单项最后得分+C部分单项最后得分+D部分单项最后得分+E部分单项最后得分+F部分单项最后得分+G部分单项最后得分,审核问题：,综合评述：,厂商评估人员签属/日期：
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