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原辅材料开发管理系统

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  • 原辅材料开发管理系统-表格模板原辅材料开发管理指南,1.目的： ,1.1 规范原辅材料供方的开发、管理、监控，确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，保证正常的生产经营运行。,2.范围：,本集团外购的塑胶、金属、化工、辅助材料中的包装材料和生产辅助材料均属之。,2.1 塑胶：包括ABS类、PP类、PVC类、TPE类、工程塑料合金类等材料；,2.2 金属：包括亮面不锈钢、非亮面不锈钢、冷轧钢、热轧钢、镀锌钢、非铁金属等金属类材料；,2.3 化工：包括涂料、电镀药品、胶水、加工助剂、生产化工辅料、PVC粉等；,2.4 辅助材料：包括包装类材料、生产辅助材料及市购品等；,3.指导原则：,NO必要事项/流程简图担当人重点说明/计算公式,1.01.1 所有原辅材料潜在供方必须以通过ISO9001：2000系列质量体系认证为目标；客户有特殊要求的按客户要求执行。,1.2 采购部工程师利用各种渠道寻找、收集、储备供方信息，各相关部门均可向采购工程师提供潜在供方信息；,1.3 采购部工程师需对信息进行分类整理并进行初步筛选，并建立供方信息资源库，对于可能成为本公司供方的供方进一步调查了解。,2.0采购工程师,项目工程师,2.1 经初步筛选通过的供方，由采购工程师收集“供方基本资料表”，并组织对供方进行评估，但以下情况的供方可免除现场评估；,2.1.1 顾客指定供方或海外供方；,2.1.2 国际知名的，或在业界有很高知名度领导业界的供方；,2.2 评估标准由项目部、采购部分别制定并经（副）总经理批准；,2.3 评估由采购工程师、项目工程师到供方现场实施，并对供方的管理能力、技术能力及质量保证能力进行综合评估；,2.4 评估结束后，各评审相关人员填写“潜在供方评价表”，由采购工程师汇总后判定评审结果。,2.5 经评估合格后判定为合格供方，采购工程师将其列入‘合格供方库’并报（副）总经理批准，合格供方需与我司签定‘采购协议书’；,2.6 对于评审不合格的潜在供方，采购工程师将其列入‘潜在供方信息库’注明不合格原因备查。,3.0项目工程师4.1 原辅材料外包申请由项目工程师提出，项目工程师填写“原材料/配件开发需求表”，经相关人员审核及（副）总经理批准后采购部采购工程师；,4.2 项目工程师在将“原材料/配件开发需求表”交由采购工程师的同时，必须附带相关项目材对应材料名称、单耗、年用量、使用环境、客户要求及相应技术标准。,4.05.1 外包原辅材料开发供方必须从经过评估的合格供方中选择，确定后采购工程师需与供方进行报价前的技术方案沟通；,5.2 采购工程师必须向2家或以上的供方询价（客户指定或特殊情况除外）；,5.3 采购工程师需进行价格核算，并与报价供方议价直至确定各供方最终报价；（对已开发成功的材料，价格参照价格合同。）,5.4 采购工程师对各报价供方的Q、C、D、M进行综合比对评估，确定并填写“发包对照表”推荐最终的开发供方；,5.5“发包对照表”必须经过采购中心经理、（副）总经理批准后才可最终确定开发供方。,5.06.1 “发包对照表”经批准后，采购工程师与开发供方洽谈并确定"采购协议书"条款，SQE工程师与开发供方洽谈并确定技术标准、质量标准条款，并作为"采购协议书"的附件；,6.2 ‘采购协议书’条款中必须包涵有排它条款；,6.3 合同、协议编号的申请、合同的审批及合同的相关管理依《合同管理指南》执行。,6.07.1采购工程师在规定时间内提交“材料开发进度表”；,7.2 采购工程师按约定的“材料开发进度表”对供方实施制造过程监控；,7.3 对材料开发进度存问题部分，采购工程师应督促供方整改，并将相关信息反馈给项目工程师。,7.0品保工程师,进料检验员,采购工程师8.1 每个项目的品保工程师必须在供方首次交样前，完成“检验规格”的制定，并移交给进料检验员；,8.2 供方送样时必须在外包装上填写完整的件名、件号，并附带材料质保书；,8.3 交样由进料检验员按“检验规格”进行验收，验收应在2个工作日内完成；,8.4 验收结果不合格时，进料检验员需在第一时间反馈给采购工程师、项目工程师，采购工程师负责对供方不合格的P、D、C、A循环整改，直至交样合格认可；,8.5 3次以上交样验收不合格，采购工程师有权申请重新开发供方。,8.09.1 样品认可后，由采购工程师负责主导材料的PPAP审核：,9.1.1对于原辅材料，免除现场PPAP。,9.1.2PPAP提交的资料为材料质保书和材料检测报告。,9.1.3材料质保书由材料供应商提供。,9.1.4材料检测报告由进料检验员提供。,9.2 PPAP审核通过后，材料工程师开具原辅材料“量产承认申请书”，并经项目工程师审核确认。,9.09.1 量产认可后，采购工程师以“项目移转通知书”的形式书面通知供方进行项目量交移交，“项目移转通知书”需向供方说明如下事宜：,9.1.1 移转项目零件清单；,9.1.2 项目移转时间节点；,9.1.3 项目移转接收工厂、联络人及联络方式等；,9.2 采购工程师将各类采购资料整理成档，按《移行管理指南》将相关采购资料移交至各工厂采购。,10.010.1 量供后的原辅材料采购按由采购工程师按生管部的生产计划下达“采购订单”；,10.2 采购工程师须督促供方按采购订单要求的交付时间准时将零件交付至我司仓库；,10.3 供方送货时需在送货单上注明送货单位、送货日期、件名、件号、数量、项目编号、采购单号；,10.4 零件入库依《供方交货管理指南》执行；,10.5 量供后的原辅材料发生不良，需对不合格进行处理；,,11.0采购工程师,项目工程师,SQE工程师11.1 供方年度的绩效评定按《供方绩效管理指南》执行,11.2 不定期评审由采购工程师、项目工程师、SQE工程师共同到供方现场进行，并依照“评审准则”填写相应的“供方过程审核条例”、“过程审核评分表”、“审核报告”及“改进计划”。,12.0采购工程师,项目工程师,12.1 设计变更管理：,12.1.1 设计变更由项目工程师提出，由采购工程师执行；,13.0采购工程师,财务13.1由下单公司采购部门提出采购款项支付的申请。,13.2 款项按‘采购协议书’中约定的支付条件及时间节点进行支付；,13.3 款项支付的申请及审批依财务《审批管理指南》、《付款管理指南》执行。,16.0,17.0,18.0,4.图例/表例/事例：,无。,5.附加信息:,无。,6.相关文件:,6.1 生产件批准程序；,6.2 合同管理指南；,6.3 审批管理指南；,6.4 移行管理指南。,7.附件:,7.1 供方基本资料表；,7.2 潜在供方评价表；,7.3 原材料/配件开发需求表；,7.4 发包对照表；,7.5 材料开发进度表；,7.6 量产承认申请书；,7.7 项目移转通知书。,,供 应 商 档 案,档案编号,名称,类别,等级,状态,供应商基本资料表一,供应商基本资料表二,供应商基本资料表三,供应商基本资料表四,营业执照（副本）,税务登记证（副本）,认证证书（副本）,生产/销售许可证（副本）,潜在供方评价/评分表,供应商月度考核记录,供应商年度考核记录,供应商议价记录,供应商异常事件档案资料,附件（PPAP）,,供 方 基 本 资 料 （表一）,中文名称:,英文名称:,承制项目:,成立年月:交易年月:企业性质:,注册资本:投资总额:对MINTH营业额,销售对象1营业额1（百万）销售对象2:营业额2（百万）,销售对象3:营业额3（百万）销售对象4:营业额4（百万）,销售对象5:营业额5（百万）销售对象6:营业额6（百万）,销售金额合计（百万）其他营业额（百万）厂商总营业额（百万）,股东1:比例1:股东2:比例2:,股东3:比例3:股东4:比例4:,负责人:职位:,经营者:职位:手机:,经营者代理人1:职位1:手机1:,经营者代理人2:职位2:手机2:,母公司名称:,母公司地址:,公司信息  电话:传真:邮编:,公司地址:,通讯信息  电话:传真:邮编:,通讯地址:,对敏实业务联系人1:部门1:电话1:,对敏实业务联系人2:部门2:电话2:,对敏实业务联系人3:部门3:电话3:,工厂土地面积:平方建筑面积:平方,开户信息 开户行名:所在县市:,开户行帐号:纳税人识别号:,,供 方 基 本 资 料 （表二）,员工信息 员工人数直接员工: 间接员工: 总员工数:,管理人员：技术人员：生产人员：,工龄/薪资平均年龄:平均工龄:平均薪资:,学历/人数大专以上,大专,高中,初中,小学,认证信息 认证名称:1:通过日期:时间1:,认证名称2:时间2:,认证名称3:时间3:,认证名称4:时间4:,生产线信息产品名称产能（单班） 产能:双班 产能:三班 ,,供 方 基 本 资 料 （表三）,设备名称规格/型号能耗(kw)产地/厂牌金额（万元）数量年限用途产能（单模）使用状况,,供应商环境调查表, 保户环境是人类共同的职责，敏孚企业对此有充分的认识，为将在生产过程中产生的环境影响减少到最低限度，希望贵公司回答以下问题，并以此推进贵公司自身环境行为的持续改善。,1、贵公司生产过程中会产生以下物质,废气Waste gas废水Wastewater废渣Waste dross ,噪声Noise其他 others,2、在以下那些环节中会产生有害物质,Raw Material原材料Manufacturing制造Warehousing储存,Others 其它,3、有害物质的主要成分,酸Acid碱Alkali油 Oil,重金属 Heavy MetalOthers其它,4、三废排放是否超标吗？,否No,5、现有运行的环保设施可治理的项目,三废Three-waste污泥Sludge噪声Noise,不适用N/A ,6、公司是否建立了环境管理体系?,否No ,7、公司是否有环境目标，如有请简要说明？,8、贵司通过了ISO14001环境管理体系认证吗？, 否 No,9、请说明公司对ISO14001的认识及持续改善环境行为的计划.,,潜在供方评价表,潜在供应商全称企业性质企业住所,法人代表业务联系人,TEL、FAX,序号拟开发产品件号拟开发产品名称所属部品报价该产品现行供方评 审比 对结 论,能力质量商务能力质量商务YES/NO,能力评审结论质量评审结论商务评审结论, 签名/日期 签名/日期 签名/日期,结论：,,,, 审核：,,合格供方一览表,厂商编号采购类别厂商名称联系人电话传真地址质量体系状况运输时间（小时）运输方式交货模式体系有效期,制表： 审核： 批准；,, 采购协议书,协议书编号： ,甲方： 乙方：,住所地： 住所地：,联系方式： 联系方式：, ,一、采购标的的价格、质量和技术标准、交货的方式,（一）本协议涉及的甲方向乙方采购标的及价格在“附件1-产品清单”中记载，“采购标的”在本协议中若无特别的说明，即指所采购的产品；,（二）乙方同意依本协议的约定，就上述品名、规格、价格之产品向甲方供货，并明确知晓该等标的将被用于甲方自有产品的生产，或者，被直接用于销售；,（三）关于塑胶材料开发事宜的约定详见“附件2-塑胶材料开发有关约定”。,（四）关于配件开发事宜的约定详见“附件3-配件开发有关约定”。,（五）采购标的的质量标准和技术标准按见本协议附件4-质量标准书和附件5-技术标准书； 执行。 ,（六）采购标的的交货方式为： ,交货地点：交付地点一般为甲方住所地仓库，除非在订单中或甲方联络人提前向乙方明确指明了送达其它处所； ,二、订单,（一）订单的发出,甲方以书面传真形式向乙方发出订单。乙方应及时在订单上盖章或签字确认并回传。采购订单经由双方签字确认品名、规格、数量，交货日期等条款即产生法律效力（传真件有效）。乙方在甲方发出订单后的48个小时内若无书面的异议，应当视为乙方接受该订单。,在紧急的情形下，乙方允许甲方的指定联络人通过电话以口头方式传达乙方固定联络人，并于事后三天内补齐书面文件；,针对本协议项下的采购事宜，,甲方的指定联络人为：,姓名： 部门： 职务： 电话： ,乙方的指定联络人为：,姓名： 部门： 职务： 电话： ,上述联络人的变更，应及时通知对方。,（二）订单的格式及内容,订单由甲方确定，但必须包含品名、规格、数量、交货时间等内容；未在订单中载明的内容，以本协议为准。,（三）订单的变更,对于一份已下达订单所记载的内容，一般不允许甲方再作变更，但是，符合下属条件之一的情形除外：,1、交货地点作出了变更，且不会加重乙方交付成本，或者，加重部分的成本经乙方提供运输费用凭证后由甲方承担的；,2、得到了乙方同意的其它情形。,订单的变更应当以书面形式通知。,（四）订单的撤回或撤销, 1．订单发出后的48小时之内，且在乙方表明其接受订单之前，订单可以被撤回，视同该次订单未发生；, 2．订单发出后48小时之内，乙方未表明异议或表明其接受订单，则订单在符合如下情形下可以被撤销：, a．乙方尚未就该次订单制定供货计划，或虽然制定了计划但是还没有被实际操作；, b．其它被乙方接受的情形。,三、产品验收及交付,（一）验收标准,乙方交付产品时，应当接受甲方仓库或采购人员就产品状况的初步查验，查验内容包括产品品名、规格、数量、外观完好等项目。,乙方应随货或提前将有关的出货检验报告、品质保证书或品质证明提供甲方。,甲方按上面所述各方同意的质量、技术规格、订货及包装要求等进行收货并做来货检验。,产品的验收标准以“附件4-质量标准书”的规定为准。,（二）品质不合格的处置方法,1、批量或全部退货---指本次进货材料全部退回供应商。,若经双方确认采购标的不合格并被确定退货的，退货费用由乙方承担，退货需按要求于一周内由乙方拉走或委托甲方退出，.否则甲方自行报废并从货款中扣除此笔款项。因质量不合格而导致的甲方的损失，由乙方承担。,2、让步接受（特采）---甲方因生产急需，且质量经确认不影响最终产品性能、安装和安全性。,特采使用并不表示甲方认可乙方的产品合格。因特采使用而导致甲方的损失，由乙方负责。,第2次特采扣除当批货款的5%、第3次扣除当批货款的10%、第4次及以后扣除当批货款的15%；但是，以下两种情况不予扣款（采购追踪）：,2．1甲方客户对象或整车厂未有严格要求，且经甲方产品、品保和采购部门共同评估可以作设计变更并接纳的；,2．2甲方客户对象或整车厂有要求，但经过多次送样后无不良反馈，且经甲方产品、品保和采购部门共同评估可以作设计变更，并已通过必要途径知会客户对象或整车厂且仍无反馈者；,3、由于乙方的原材料特点，甲方在入库验收时无法检查出缺陷，但在甲方生产过程中缺陷被发现，则乙方须承担全部损失，若甲方已使用在其它零件上并造成该零件丧失原正常功能的，甲方可以按该零件的成本价纳入损失来索赔；当产品已被甲方交付给供应对象或整车厂后，被发现因该材料质量缺陷导致整车厂索赔，乙方应承担甲方由此遭受的损失。,（三）甲方在查验无误后以签署送货单，表明同意接收的意思表示。送货单一式 份， 份由甲方保存，另 份递交乙方送货人员或者货物运输者。,当交付时间迟延、交付的产品规格、产品完好状况与约定不符之时，甲方可拒绝接收；,前款由甲方签署的送货单，作为乙方履行或部分履行订单的初步证明，若事后甲方在进一步查验或于生产现场发现交付之产品不符合约定，仍然可以采取索赔或主张差异补足等措施；,对于来件错误或短少件未影响甲方生产的，处以产品两倍价格的罚款,最高不超过500元。,（四）在查验并进入甲方仓库入口处的界线之前，交付物的灭失、毁损风险由乙方承担，由乙方人员负责卸载，若乙方有特殊需求时，甲方可给予协助。,所有货品发运应严格符合甲方发出的供应商交货计划或订单中明确的要求。,乙方必须在发运完毕后24小时内，以邮件或传真向甲方通知货物名称、数量、毛重、起运日期、预计到达时间等。,（五）乙方或受乙方委托的运输者必须遵从甲方对于其厂区的管理规定，接受甲方管理人员的指示，乙方在委托运输时应当将本款约定向受托者述明，因运输者未遵从甲方人员的管理而导致的甲方损害，乙方亦承担连带的赔偿责任；,（六）乙方不得部分交付或迟延交付，更改交付方式应当事先获得甲方的书面同意。,（七）乙方未按订单指示的日期而迟延交付的：,1、经甲方催告乙方仍未依在甲方指示的日期前交付，则甲方可以拒绝接收采购标的，相关费用由乙方承担。对于交期延误未影响甲方正常生产的，按延期天数延后付款（即：每延后2天付款延后一个周期，15天为一个周期）。,2、对于因乙方质量或交期问题影响甲方正常生产的，每停线一小时罚款1000元，按此类推，若停线每小时实际损失超过1000元，则按实际损失赔偿。,3、乙方迟延交付而导致甲方逾期向其客户交货，甲方因此而承担的各种罚款、产品积压或其它利益损害的，由乙方负责，甲方可在应付货款中自行扣除利益损失的相应金额。,四、货款及货款支付方式,（一）某一订单下的货款金额依照双方确认的单价金额与交货数量的乘积确定；在查验合格并入库后，乙方依照甲方通知及时开具发票；,（二）协议期间内，某一订单下货款的支付事宜依照以下约定来确定：, 1．付款方式： ,2、乙方人民币银行账户： ,户名： 开户行： ；,该等事项变更，必须在结算前十五日内书面通知甲方并准确表明变更后联络人的姓名、联系方式、职务等相关信息 ；因乙方延误或者放弃通知而导致的甲方付款差错，甲方免责；, 3．双方就货款或者支付相关事宜，应当安排业务助理与采购人员定期对帐。, 4、开票要求：,五．争议解决与管辖,为维护双方良好的商业合作关系，双方在协议期间内发生的履约争议，应当尽量善意协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地法院诉讼解决。,六、本协议正本,（一）本协议自双方签字之日起生效。有效期至 年 月 日。,（二）本协议正本一式 份，各正本效力等同，各方至少留存有一份正本。,（以下无正文）, 甲方： 乙方： ,签署人： 签署人： ,签章： 签章： ,签署日期： 签署日期： ,附件：,附件1：产品清单,附件2：塑胶材料开发有关约定,附件3：配件开发有关约定（拟定中）,附件4：质量标准书,附件5：技术标准书,附件1：,产品清单：,序号产品编码品名/型号单价单位交货日期及数量所属公司,(元/KG),注:1、上表人民币价格为未税价格（小数点最多保留4位）； , 2、本合同有效期为 年 月 日到 年 月 日。,,原材料/配件开发需求表,需求部门客户名,零件名称零件号,需求项目 ,□原材料主材,色母粒,□配件①,②,③,④,⑤,⑥, ,□其它,开发原因,□首次开发□工程设计更改,□分承包方变更□建立多家分承包方,□国产化 □其它，请说明,开发要求,⑴完成时间,⑵业务信息OTS交样时间SOP年产量,⑶其它部门配合项目,采购部,押出工程部,其他部门,⑷资料，样品交接情况或（附：资料分发清单）,签名,审核：作成：,品保部：饰条项目部：,采购部：批准：,,发包对照表,材料名称型号规格用于项目量产工厂要求到货时间,供应商1供应商2供应商3对比分析：,材料性能,含税单价,交期,付款条件,, ,, 采购工程师：材料工程师：,, ,,采购经理：,总经理：,,材料项目开发进度表,项目名称项目编号项目工程师客户车型产品材料名称规格/型号厚度规格单位每套用量年度预示量用途采购来源供应商特殊要求目前状态量产工厂原币单价不含增值税人民币单价（元）合同编号接到材料开发需表时间计划交样时间计划交样数量实际交样时间实际交样数量量产结算方式开发采购前置期（天）量产采购前置期（天）最小经济批量供货频次（次/月）备注对策完成时间责任人,红色字体表示还没有开发成功，需要重点关注。,正常黑色字体表示已开发成功但还没有量产。,蓝色字体的表示已开发成功并量产。,,量产承认申请书(P.S.W.),供应商名称零件编号 零件等级A级：特殊功能件,供应商代码零件名称B级：一般功能件,供应商工厂图纸编号/C级： 辅助件,提交理由初次提出工序变更工装模具变更详细内容,提交理由设计变更2级供应商变更工装模具更新,材料变更制造工厂变更再提出,生产件批准的附件,检查报告清单外观承认申请书设计通知,控制计划检具式样/承认申请书工程/设计变更申请书,工艺流程图图纸零件,全尺寸检验报告包装规范工序能力研究结果,供应商试验报告/质保书PFMEA 过程失效模式和效果分析量产前监查结果,提交結果的可接受性结果符合图纸及规范的全部要求,是否,尺寸要求事项 OK,说明（否时）,外观要求事项 OK,材料要求事项 OK,性能要求事项 OK,工序统计数据 OK,组件标记 OK,声明,我确认：量产承认的样品代表量产零件，是满足相关的图纸和规格，通过正规工艺生产出来的。,其它特别事项如下：,供应商签字：,职务,姓名日期07.06.16,　批准批准,签字：暂时批准,SQE日期不批准,产品项目经理采购部经理,注： 的批准并不意味可以用任何一种方法减轻供应商的责任。,　 　 图示说明：,,项目移转通知书,供方： 日期：, 您好！应敏孚企业生产之需要，现对以下项目进行移转，将会影响贵司后续给敏孚企业供给的配件等事宜。对此，烦请贵司接到本通知书后，尽快与接管单位联系，确保后续敏孚企业配件的稳定供给。移转内容如下：,一、   移转日期： ,二、        移转的配件明细及移转的相关单位,编号客户车型总成项目名称项目编号,件名件号对应工装名称工装编号工装数量备注,1.0委外加工,以下空白,移 转 说 明,移出单位接管单位,单位名称技术中心一单位名称,采购担当采购担当,电话电话,传真传真,三、声明：自贵司接收到本通知书之日起，后续的采购作业将由接管单位负责。生产配件所需的所有工装的资产所有权归接管单位。如之前移出单位与贵司有未尽事宜，请于30天内向相关单位书面提出申请，否则造成的损失由贵司承担。, 顺颂,商祺！,移出单位（签章）： 接管单位（签章）： 供货方（签章）：, 代理人： 代理人： 代理人：
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