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财务报表-客户对账单

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  • 财务报表-客户对账单-表格模板客 户 对 账 函,致：XXXX有限公司,以下为本期的供货应收账款明细，请贵司进行核对：起止日期：2019-10-01至2019-12-31,序号日 期订 单 编 号品 名单位数 量单价（元）金 额已开票金额备 注,1.043741.0SF-001沥青3.0250.0750.0750.0,2.043742.0SF-002混凝土5.0350.01750.01750.0,3.02019/111/5SF-003水泥7.0550.03850.03850.0,4.043775.0SF-004螺纹钢8.0620.04960.04960.0,5.043806.0SF-005混凝土9.0450.04050.04050.0,6.043807.0SF-006水泥12.0360.04320.04320.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0, 合 计: 44.019680.019680.0,备注：请贵公司在收到本对账单后确认一下货物数量、开票数及金额,并于五个工作日内盖章签字寄回我公司。若数据不符，请列出不符金额及项目，并联系我公司对账联系人，逾期未盖章确认视同默认此对账单数据。谢谢贵单位配合对账！合作愉快！ ,客户确认(签章)：稻壳儿有限公司,日 期：43803.9784722, 对账联系人：张会计 联系电话：132****2345公司地址：北京市幸福路23号
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  • 页数：1页
  • 时间：2019-12-05
  • 编号：20218948
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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