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进销存管理系统（月结对账单）

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  • 进销存管理系统（月结对账单）-表格模板,,公司2019年11月份采购物料月结应付帐款汇总表,编制部门:财务部,序号供应商结算方式折扣比例采购物料名称发票金额（RMB）未开发票暂估入账金额（RMB）应付账款金额合计(RMB)备注对帐,供应商12280.056084652280.05608465,2.0供应商24783.333292394783.33329239,3.0供应商32377.02377.0,4.0供应商41299.01299.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,合计10739.38937710739.389377,,公司2019年11月份采购物料月结对帐单,编制单位：财务部计量单位:RMB元,供应商发票日期发票号码名称产品型号订单号码单位数量单价（RMB）发票金额（RMB）未开发票暂估入账金额（RMB）送货日期送货单号备注,供应商1111.0产品122.80056084652280.0560846543777.02019111.0,供应商2112.0产品247.83333292394783.3332923943778.02019112.0,供应商3113.0产品323.772377.043779.02019113.0,供应商4114.0产品412.991299.043780.02019114.0,,公司2019年11月原材料仓库收货统计表,编制部门:原材料仓库仓库主管复核:制表:DATE:,序号交货月份供应商生产单号产品批号订单号码产品名称产品型号订单数量单位实收数量单价(RMB)金额(RMB)送货日期送货单号备注,1.0供应商12019110001.01.0产品122.80056084652280.0560846543777.02019111.0,2.0供应商22019110002.02.012.0产品247.83333292394783.3332923943778.02019112.0,3.0供应商32019110003.03.013.0产品350.023.771188.543779.02019113.0,4.0供应商42019110004.04.014.0产品480.012.991039.243780.02019114.0,,公司2019年09月份生产车间领用原材料报表,编制部门:原材料仓库仓库主管复核:制表:DATE:,序号日期领料部门生产单号产品批次加工工序领料类别单据号码产品名称产品型号领料数量单位单价(RMB)金额(RMB)备注,1.043770.0ZD200509001PA1010000421产品1100.022.80056084652280.05608465,2.043771.0ZD200509002PA1020000422产品2111.047.83333292395309.49995455,3.043772.0ZD200509003PA1030000423产品3100.012.51052631581251.05263158,4.043773.0ZD200509004PA1040000424产品4130.07.11780821918925.315068493,,ABC有限公司原材料进销存报表,编制部门:原材料仓库制表:DATE:计算单位:RMB、kg,序号材料名称规格型号物料状况摘要单位期初结存本期入库本期出库期末结存备注,1.0产品1良品16.7807275696382.612280.056084652280.0616.780727569622.8003275224382.606084651,2.0产品2良品12.0573.9999950864783.33329239111.05309.51.047.833287472147.8332874721,3.0产品345.050.023.771188.512.51052631581251.05-5.012.51-62.55,4.0产品466.080.012.991039.2130.07.11780821918925.3216.07.1175113.88
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  • 页数：5页
  • 时间：2019-12-04
  • 编号：20218672
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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