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![财政项目支出绩效评价指标-表格模板财政项目支出绩效评价指标体系框架,（参考格式）,一级,指标二级,指标三级指标权重指标解释指标说明参考值,（目标值）绩效标准评分细则,投 入项目,立项项目立项规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：,总项目：,①是否有规划；,②是否按管理办法和分配办法分配资金。,具体项目：,①是否有规划；,②项目是否按照规定的程序申请设立；,③所提交的文件、材料是否符合相关要求；,④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；,⑤项目执行时是否发生重大调整。,绩效目标合理性项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：,①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标；,②目标和指标的设计是否符合目标管理规范；,③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性；,④绩效指标是否具有可测性。,资金,落实资金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。,实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。,计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价）,到位及时率及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。,及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。,应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价）,过 程项目,管理管理制度健全性项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：,总项目：,①是否制定项目管理制度；,②项目管理制度是否合法、合规、完整；,具体项目：,①是否已制定或具有相应的项目管理制度；,②项目管理制度是否合法、合规、完整。,制度执行有效性项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价要点：,总项目：,①是否按项目管理制度进行管理；,具体项目：,①是否遵守相关法律法规和项目管理规定；,②项目调整及支出调整手续是否完备；,③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等（针对具体项目对应评价）；,④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；,⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。,项目质量可控性项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：,①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；,②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。,过 程财务,管理管理制度健全性项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价要点：,①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；,②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。,资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：,①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；,②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；,③项目的重大开支是否经过评估认证；,④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；,⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。,财务监控有效性项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：,①是否已制定或具有相应的监控机制；,②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。,产 出项目,产出实际完成率项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。,实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。,计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。,完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。,实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。,计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。,质量达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。,质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。,既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。,资金使用率项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。,实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。,到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。,效 果项目,效益经济效益项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。,社会效益项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。,生态效益项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。,可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。,社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。,注意事项：,1.评价体系分“投入、过程、产出、效果”四个维度，原则上投入、过程指标参考《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》进行设计；产出、效果指标围绕《框架》，以部门绩效目标中的指标为基础进行设计、细化，可根据评价实际情况进行调整。确需调整的，在绩效评价指标体系补充说明版块中进行说明。,2.指标解释即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的。,3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），本框架中未明确的内容由评价方进行补充说明。,4.绩效标准格式如后：计划标准（文件依据或参考标准）、行业标准（文件依据或参考标准）、历史标准（文件依据或参考标准）或其他标准（文件依据或参考标准）。,5.评分细则：综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。](http://personal.wpscdn.cn/app/new-www-docer-com/img/loading-img-42.ffcbba5.gif)