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K3系统销售操作手册

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  • K3系统销售操作手册-文档模板1．点新增,2．输入代码（自定义）输入名称（按客户类别分类）,2．点上级组,1．点新增,4．输入税率,3．输入客户全名,2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）,6．选取结算币别,7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）,8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）,5．点应收应付资料料,1．点确定,1．点新增,3．输入价格政策名称,2．输入价格政策编号,备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除,5．点保存,4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户,1．点新增,选择相应的客户，点新增,3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。用户需要据实录入。默认为0，0——0默认为所有数量段都是此价格0——0默认为所有数量段。,7.点保存,6.输入生,失效日期,5.输入销售价,4.按F7选取实际报价币别,2．输入产品代码，或按F7查询,1.选取限价的物料,点价控,5.点保存,4.此处打勾,3.输入最低限价格,2..按F7选最低限价币别,1.选取调价的物料,点调价,3.此项决定调价后价格低于最低价时，是否进行调价。如勾选此选项，则调价后的价格低于最低价时，也将进行调价，否则不允许调价。,2.选择”物料原来报价”,就只要输入调价金额(此方案可用于维护批量调整同一个基数)选择”当前录入的报价”,就只要输入当前报价,1.选取要维护的客户，点新增,4．点保存,3．输入客户物料对应代码及名称,2．输入成品代码，或按F7选取,1.输入产品代码,7审核,6保存,3.输入预测时间,2.输入数量,4.不均化,即一次性生产采购选均化,可以在预测时间内按天,周,或月平均生产采购,5.输入客户代码或按F7选取,亦可不输,5.点确定,4.注意”时间””单据状态”选取,3.手工输入或按F7选取,2.选等于或包含,1.名称可下拉框选取,10.按F7选取相应的部门及业务员,亦可输入代码,4.选取币别,2.输入客户单号,1.按F7选取或输入客户代码,6.输入数量,7.核对单价,8.确认税率,9.输入客户交期,5.输入产品代码,3.按F7选取或输入代码,如果已有单据关联需要修改,选取单据,点右键再点订单变更,变更完后点保存,订单变更只能变更数量,价格,交期或新增物料,可以把系统中的资料引出,转成EXCEL,可以上查/下查相关联的单据,如果客户取消订单又有关联单据,订单变更也无法删除时,点右键,再点行业务关闭即可,3.选取所需的汇总依据,2.可以依物料代码,或客户代码等查询,1.选取时间范围,4.可以把系统数据引出,2.可依物料代码或客户代码查找,1.选取制单时间范围,1.按F7选取要查找的订单,2．点确定,1．筛选过滤条件,2．点“下推”中的“生成销售发票”,1．选取所需物料,3．点“生成”,7．选取“业务员”,6．选取“部门”,5．核对“数量、单价、税率及税额等”,4．输入“往来科目”,8．点“保存”，“审核”，“钩稽”,筛选条件
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  • 页数：23页
  • 时间：2019-12-02
  • 编号：20208766
  • 类型：VIP模板
  • 格式：wps
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

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