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店长四期段工作总结

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  • 店长四期段工作总结-表格模板期段工作总结,业务,类别大类小类部门岗位工作内容完成时间完成情况备注,对收银员进行服务规范的培训，提高服务质量。38470.0每日利用晨会培训,1.对全部设备进行检修，重点检查验钞器，有故障的及时报修。配合电脑部、综合部进行,2..对银联POS机进行检修，签购单不够的及时补充。配合银联人员进行,每周两次大扫除，包括银台区、散点、办公室、发票处，对商品部卫生问题进行汇总。每周一、周二,1.经营耗材：核算本月发生额，合理申报五月用量。刘志华设备管理员检查,2.办公用品：强调节约原则，物尽其用。刘志华设备管理员检查,3.劳保用品：本期段不发生。,1.对已分类档案进行整理和日常维护，重点为：信用卡、部门联络单、差错统计，员工培训资料的整理。每周 及时汇总、存档,2.员工联系方式的及时更新已辞职员工的资料的清理，保证员工联系方式的有效性。及时更新，及时补充,截止4月30日收银部员工45名（2名为商品部转入）、领班3名、助理2名、经理1名。4.21日收银部缺编，与人事部联系增补事宜,针对五一节客流情况制定下月班次。4.25日根据客流情况排定班次，增开银台,天气转暖提醒员工注意着装的规范。详细记员工个人信息,1.每周按计划对员工进行理论培训，利用周六周日的晨会时间对培训内容进行口试。每周 ,2.按照人事部安排对员工进行培训。按照培训计划执行,3.组织员工进行练习扫商及手输UPC码，提高员工结帐速度。38465.0每日安排员工进行练习,岗位职责、时段工作严格执行各岗位职责、时段工作表。按照标准流程进行操作,长短款对于出现的长短款合理分析差异原因，及时通知员工补款。,错、漏扫区分收银员原因与商品原因，按不同原因区别对待。根据实际情况纪录、分析、上报,价格查询1.积极配合商品部上刊第一天的扫商工作。,2.安排员工熟悉商品，收集各类商品信息。每日安排员工熟悉商品,商品回捡1.按标准流程安排替班人员及时回捡，保证银台无顾客弃购商品堆积。定时回捡,2.非生鲜商品定时回捡，生鲜及冷冻商品随时回捡。随时回捡,上期段结束三日内向店长及大区上报收银部各类报表。,强化员工服务意识，进行服务规范培训，提高员工服务质量4月29日完成全员服务规范培训，每日利用晨会强化本部门员工服务意识,1.对本部门设备进行盘点、核实数量配合综合部进行本部门设备盘点,2.检查设备使用情况，对于存在的故障及时申报解决对设备出现的问题及时反馈给综合部解决,3.对电子存包设备进行检查、调试对存包柜进行检查、调试,4.对于存包柜现有问题及时维修通知综合部对存包柜问题及时维修,每周对服务部办公区域进行一次大扫除每日打扫办公区域，每周一次大扫除,1.统计每月耗材使用量，做到节约降耗许蕾统计耗材使用数量，及时申报38446.038446.0,2.对办公用品进行盘点，减少丢失率王丽娟对耗材、办公用品进行盘点,许蕾,1.整理团购客户电子档案，及时补充新的信息整理客户资料，建立电子档案每周六,2.对单据、报表进行分类建档整理档案，并分类管理,3.整理及维护工作日志及业务日志正常使用及日常维护,截至4月3日服务部经理1名、实习经理2名、文员7名、存包员2名、实习文员2名本期段结束服务部经理1名，实习经理2名，文员4名，实习员工3名，广播员3名，存包员2名。,4月4日—4月30日班次为早晚班加通班人员班次为早晚班和通班,每日检查员工仪容仪表，按照规范要求执行,1.利用晨会及交接班时间对员工进行工作技巧的培训，参加人事部安排的培训利用晨会强化业务技能，参加人事部安排的培训38462.0,2.按照新员工培训计划进行，现有新员工达到独立上岗按照培训计划进行实习经理、实习员工培训,售卡按照大区售卡流程，销售“东方—家世界”联名购物卡王晖/谢中州执行集团办卡流程,团购1.针对“五一”进行团购客户回访，提升团购业绩王晖/实习经理38466.0,2.按照标准操作流程办理团购业务，建立团购档案按照团购流程办理团购,退换货1.遵照退、换货规定进行退换货操作遵照退换货原则进行,2.对每日退、换商品进行分类整理，建立退、换商品记录表对每日退换商品进行分类，整理单据,3.晚上闭店前对每日退、换商品进行核查、回送，完成日结工作与防损部、商品部共同稽核、回捡每日退换商品，完成日结工作,串卖投诉每周三进行商品串卖调整,客诉接待对于各种类型的投诉进行记录、解决及跟踪，使顾客得到最大程度的满意解决各种类型的投诉，达到顾客满意,礼品包装对顾客所购商品提供免费包装服务提供免费包装服务,赠品1.按照流程规定接收统一配发赠品及厂家赠品按照标准流程接收赠品,2.对赠品分类，建立赠品帐对赠品进行分类建账,3.书写赠品发放细则，并严格按照发放细则执行书写发放细则并严格执行,4.每月15日、16日对赠品进行盘点，及时对赠品进行销账按照规定时间配合防损部进行盘点38459.038459.0,5.每周对赠品买赠标示进行检查，将检查结果报店长及时消减赠品帐,存包1.按照存包处日工作流程进行按工作流程进行每日存包工作,2.及时处理营业中电子存包柜的突发问题，闭店后与防损部共同清点遗留物品，并详细记录做好每日交接对于突发事件及时解决，做好记录,3.按照流程规定将顾客遗留物转交防损部期段结束将遗留物转交防损部,总机管理截止到4月3日，总机仍属防损部管理4月9日总机转交服务部管理,控制本部门电话费、办公费用、耗材费用,期段结束三日内向店长及大区上报服务部各类报表按照大区要求上报38473.0,固定资产设备台帐的管理（日常）,设备的随时检修以确保设备完好,设备使用管理的检查（日常）,闲置设备设施的整理入库,接收大区集团资产单据，制作设备控制卡,设备的自盘,低值,易耗品设备台帐的管理（日常）,设备的随时检修以确保设备完好,设备使用管理的检查（日常）,闲置设备设施的整理入库,接收大区集团资产单据，制作设备控制卡,设备的自盘,功能区,卫生加强对保洁公司的管理及卫生的检查，督促,作好员工全员保洁意识的培养，及时抽查（每周）,严格要求保洁公司，对卫生死角及时检查,对外广场、停车场卫生加强管理、检查（随时）,全员保洁检查监督（随时）,非数字检查（每两周）,店外设施每天店外标识必须进行检查（每天）,耗材的申报,耗材的接收、登帐与发放（每周）,耗材的合理使用的检查与监督（每周核查）,耗材的费用控制,耗材的自盘38455.0,耗材的质量跟踪,资金计划的上报,文档的归档整理,归档资料明细报表,证照的变更、年检,经理1人/助理1人/文员2人/司机1人/美工2人/制冷工4人（需增补1美工）,设备管理业务培训（每周1次）,营销策划美工业务培训（不低于1次）关超38456.0,SOP流程培训（每日一个流程的回顾）,服务规范培训（不低于1次）38450.0,岗位职责时段工作按业务分工巡店（每天）,岗位职责的考评,按业务分工巡店（每天）,岗位职责的考评,商品处理无法退换的打折销售（每周一次）,货位的管理及准确核查（每周一次）,出入库的核查（每周一次）,标识促销活动标识的安装（每次活动）,标识使用的检查（每周不少于2次）,赠品管理赠品的接收,赠品的帐目管理,联营商管理联营供货商耗材的前台购买,耗材使用情况的核查（每周）,场内外的促销管理店内促销活动的管理,店外促销活动的协调,车务管理车辆的日常管理,家电送货流程的监督执行,对内协调与物业沟通：设备维修、保安、保洁的管理以及广场的管理,与工程项目部、物业协调维修进度及时监督落实,与财务协调资金达成与控制经费,与防损协调资产管理的监督,对外协调证照的变更,外围的走访：执法、区政府、办事处等,物料消耗的合理库存控制,运杂费的核算控制,办公费用的控制及使用检查,电表、水表、气表的抄表38464.0,其他费用的控制（维修）,促销费用的追缴,租赁区的管理及费用追缴,设备盘点完好率：98%,可控费用达成率：90%,设施属具保有率：99%,供货商服务：归档保管、查询、解答。,1.每天对叉车进行维护和检修。,助理、叉车司机、文员2.每天对电牛和地牛进行维护和检修。张健、王辉,3.每天检查电脑、打印机使用及工作状况。,4.每日对冷库设备的运转情况进行检查。赵哲\罗爱国,5.每天对RF枪及时发放、收回；对RF枪电池进行充电。,1.每日对办公室、滞货区及收货广场进行卫生打扫。,领班、设备管理员2.每日对收货部设备（叉车、电牛、地牛等）进行卫生清洁。,1.对收货员在收货过程中所需要的捆扎膜及封箱胶带进行发放。王蓉蓉,2.及时从滞货区提取文员室所需的打印压感纸。张健、王辉每月月初,3.向员工发放各类办公用品及表单。王蓉蓉每星期一次每周四,4.及时对电牛所需要的蒸馏水，叉车所需要的机油、柴油进行添加；每月中旬,本部门现有收货员15名、文员5名、经理1名，实习经理3名。,2.本部门员工上早晚斑（早班8：00--15：00 下午班15：00--闭店）,3.我部利用晨会时间对员工进行EDI收货培训已按排班表执行,员工已达到一周洗一次工服要求经常清洗工服,参加店内的培训,4.按照培训计划对实习经理每周进行培训并进行考核。已按培训计划执行，考核不合格者补考,商品收货1.保证五一黄金周期间所有上刊商品接收进店；维护收货广场的现场秩序。收货统计已做完归档,2、我们已对EDI直送供货商进行收货,3、对物流带收货商品进行收货,4月12日前对EDI供货商单据进行操作,补货1.实行全天候的库存补货，即早9：30--闭店。全体库管,换货1.残损小组负责残损上帐、换残工作，收货部文员每日进行残损商品的系统维护，13383819013.0,现我店所有残损商品已全部录入系统内。,高露、焦慧英每周按实际情况通报物流每周一次,退货2.收货部与物流沟通解决联采商品的换残问题，本期段返厂商品返回物流三车。商品部应实行订单备注，收货部文员进行,系统调整退货调整：二笔（因粮油酒水部的两个SKU税率下错）,货位管理货位维护：新货位和老货位共同使用，老货位主要用于冷库、外库存放商品的维护工作；,新货位用于店内正常货位的维护。郑龙会\赵伟斌,货位管理：4个滞货区两个班共安排10个库管管理，每二周滚盘一次。,货位准确率已达到大区要求,本部门正在进行调整，督促各供货商尽快将返厂商品拉走。,盘点：于4月12日滚盘已完成一次盘点工作，货位准确率达98%以上，,经理、领班已完成店与店之间、店于物流之间的调拨，,灭失单据齐全，无在途。,调拨助理、文员与店内各部门之间进行沟通、协调，与物流进行协调，了解联采商品的到货情况。每日统计,与各商品部进行沟通、协调大库存积压、返厂等事宜。,协调1.自2005年4月4日--2005年4月25日止，人均收货笔数：98笔；人均收货金额211039.54万；,人均收货数量：389个SKU；货位准确率：98%；收货调整笔数：无,按照大区规定要求上报各种报表建立员工考核档案,按照大区要求上报,供货商管理：现金、单据。 ,服务：归档保管、查询、解答。,1.每天检查点钞机使用及工作状况。,2.每天检查验钞灯使用及工作状况。,3.每天检查电脑、打印机使用及工作状况。,4.每日对财务部设备的运转情况进行检查。,1.每日对办公室进行卫生打扫。,2.每日对财务部设备（点钞机、验钞灯、电脑、打印机等）进行卫生清洁。,1.发票在发放过程中进行登记，做到帐物相符。,2.及时向员工发放各类办公用品及表单。,3.对财务部前期的文件进行分类和整理，归档。,4.对所用的打印纸告知耗材管理员进行登记。,1.本部门现有金库出纳3名、金库领班2名、财务部负责人1名。,2.本部门金库员工上早晚斑（早班8：00--15：00，通班8：00--闭店，下午班15：00--闭店）,3.我部利用晨会时间对员工的仪容仪表规范进行培训,4.按照每月的培训计划对员工进行财务部专业知识的培训及店内相关知识的学习。,收付款领班、出纳1.保证将所有货款、各种收入正确无误存入银行，按规定的时间段进行收款和退款。,帐务处理1.将所有帐务理清，保证各种财务工作的顺利进行。,2.4月份结账和各种财务报表的报送。,换零钞领班、出纳1.零钞管理：每天登记零钞用量，库存不足时及时与银行联系，确保收银部的换钞需求。,2.财务部负责人与银行沟通解决零钞、残币问题。,金库管理1.货款管理：金库共安排2个领班，前台后台工作人员交接班交接记录清楚明细，每天闭店后日结确保当日应收与实收一致后方可下班。,2.备用金、浦发卡管理：做浦发卡进、销、存台帐（手工帐与电子台帐同时做），金库人员交接班时盘点备用金、浦发卡，确保账实相符；财务部负责人每周监盘一次并签字作记录。,3.按照计划4月10日参加店内的大盘工作；配合其它部门完成此次大盘工作。,协调1.加强与店内各部门之间的沟通，保证工作能正常开展。,2.同各兄弟店要保持一个良好的合作关系，有情况要及时保持联系。,耗材已对电脑部耗材和办公用品进行盘点,联营价签打印数量已统计2005.04.01,各部门计算机耗材明细已申报2005.04.12,通知商品部上月联营价签费用情况2005.04.11,报财务计算机耗材分配表已发送给账务部,联营商购买办理联营供货商在前台购买JDA耗材手续2005.04.15至2005.04.17,办公用品领用办公用品和表单韩强2005.04.05和2005.04.20,报表报店内报表3期段销售达成率报表已发送给人事部2005.04.06,4月份电脑部基础数据已报综合部,制作过期订单明细和重复订货SKU明细报店长,报大区报表4月份《即时降价明细》汇总表已发管理部孙跃文,统计4月份串卖调整明细2005.04.30,《人为错误报告》已发给管理部2005.04.25,每月30日给数据分析部发《系统调研报告》张跃辉、孙武2005.04.30,期段盘点核对盘点BAY图已完成韩强、杨成华2005.04.05,盘点前其他准备工作（盘点BAY图的准备、货位号的打印）张跃辉、安文俊2005.04.07,盘点数据导入、打印出差异报告。2005.04.13,生鲜盘点4期段生鲜盘点已完成张跃辉、孙武2005.04.01,日常盘点完成各部门的日常盘点随时,资金计划报计划5月资金计划已交财务部2005.04.14,报销单据本月DDN专线费用已报销售2005.04.18,系统监测内部核对核对WINDSS前台UPC,核对库存组与前台WINDSS明细差异,监测其它部门期段末核查过期订单、重复订货SKU等现象，通知相关部门及时解决2005.04.31,内部培训WINDSS、JDA系统培训2005.04.22,其它各部门培训商品部新入司管理人员JDA系统使用的培训2005.04.04至2005.04.20,电子秤知识培训、价签知识培训、计算机设备巡检,第日银台巡检销售高峰时段应有人在银台巡检,每周设备巡检每周日对店内计算机设备进行巡检每周日,每月设备巡检完成每月计算机设备巡检,SOP流程培训及相关考核38466.0已基本执行完毕,保险申报，增加上保险人数张静初步达到大区本月度要求,残疾人招聘招聘1人,促销员管理的加强（以黑促销为主）有一定改善，须进一步加强,员工的合理汰换（注意提高鹿砦的员工数量）张静4月20日前基本完成，但以淘汰为主，目前门店人数低于300人,与市及二七区劳动监察大队对接，处理纠纷38463.0处理完毕,培训体系的初步建立已初步形成，但仍需进一步完善,按公司要求，制定4－6月份全店工作重点，并进行布置分工38468.0已制定完毕，计划执行中,纪律、仪容仪表及培训情况的检查有一定改善，须进一步加强,防损监察损耗控制单据门店 防损部损耗控制对门店精品、易丢失商品进行抽盘，跟踪处理盘点结果黄 毅 瞿利军 朱彦明4月8日前,制定门店防损部抽盘计划，对重点商品实施长期监控已完成执行中,确定重点稽核商品供货商明细，并监督实际执行情况黄毅38442.0,上报防损各类业绩报表马 妍,对第一季度的各项单据（团购、收货、退换货、收银员长短款）进行核查，有问题及时上报处理黄毅 马妍4月4日前,继续加大对返厂的稽核力度，确保返厂100%稽核黄 毅 瞿利军 朱彦明4月1日—4月10日,严格执行上级部门下发的各项流程（商品出店规定、收货稽核流程、收银稽核流程、客服稽核流程）,监督员工对收货、收银等重点部门的稽核情况，让稽核工作落在实处,对门店各部门灭失率指标进行拆分，于部门经理签字确认进行中,严厉打击内盗行为，控制门店不良风气,运营监察违规、投诉,监察运营监察及时处理部门各种投诉，整顿内务即时,协助店长监督查处门店员工的不廉洁行为即时,人员管理员工管理人员管理召开部门管理人员例会，端正思想，整顿内务4月2日、6日,整理门店防损部培训材料，归档备用4月3日—4月5日,制定门店全员防损培训计划，监督落实，同时对防损部员工进行防损知识的再培训,实施271考核制度，优化防损队伍4月15日—4月19日,召集部门管理人员研讨工作方式方法，提高管理人员自身素质38461.0,根据门店客流情况，做好部门早晚班的排班黄 毅 马 妍,对部门员工按照业绩排名和个人工作表现进行防损专业分组，提升部门整体素质黄 毅 瞿利军 朱彦明,对轮调后发现门店的问题及时给店长上报、沟通，逐步解决门店存在的问题,安全运营消防管理,维护营业秩序,新店开业安全运营完善门店安全制度，排除店内不安全隐患38448.0,制定门店促销活动防损预案，确保促销活动安全,检查各部门安全工作状况（消防设施、设备、用电用水设备、安全通道、门窗等）、杜绝隐患。做好对员工进行突发事件处理、销售高峰秩序维护的培训工作。4月18日、19日,会同综合部、物业对门店进行一次安全大检查，发现问题及时整改上报黄 毅 朱彦明,会同人事部、综合部对员工更衣室进行一次突击检查，排除防损隐患日期不定,内患分析重点商品分析,易丢失商,品分析内患分析检查门店夜间值班情况 ，发现问题及时处理上报38456.0,加强对收货的稽核，严格按照公司要求进行操作瞿利军 朱彦明,对部门盘点发现的精品差异及时落实责任人，跟踪处理,对易丢失商品进行分析，确定适合于门店的防范措施4月27,协助门店盘点，分析盘点结果，制定相应防损方案,并监督实施,与店长沟通，对各部门灭失指标进行合理拆分、调整，责任落实到人黄 毅 38469.0,资产管理设备,档案门店防损部 资产管理整理归档部门第一季度各类单据，发现问题及时处理上报黄 毅 马 妍4月1日至3日,按照公司要求建立防损设备台帐马 妍,对部门资产进行盘点，明确责任人，确保资产完好38455.0,第四期段商品部无重大投诉,针对顾客需求解答疑问,满足顾客需求,助理/设备管理员每日检查货架 变动情况,每日检查低耗物品损耗情况,每日整理属具领取报表,每周积极参加属具知识培训,理货员单BAY专人负责制,起到明显效果,严格按照卫生制度标准考核进行考查,针对消极人员心态进行沟通效果明显,助理、耗材管理员严格遵守耗材管理规定，专人负责表单分解到每个人,胶带等易耗品按销量分解到每个区域,严格节省耗材资源,耗材管理及领取有专人负责,本部门严格按照人事要求，员工上早晚斑（早班8：00--15：30 下午班15：00--闭店）,促销管理促销员严格按照排班表上班，月底根据考勤汇总通知供货商做工资标准。,促销员工作时段化，按时段进行休息和就餐。,领班，理货负责促销人员的初级管理，以及提高管理能力,利用晨会时间对员工的仪容仪表规范进行培训及考核,我部严格按照培训计划进行培训,订货我部严格按照滚盘排序下定单,设立各区域定单本，防止漏下SKU防止断货,补货我部本期段按规定时间递单及补货，即递单9：00--10：00。15：00--16：00 补货时间13：30--17：30 19：00--闭店,库房管理定期检查精品库房赠品登记台帐,严格按照出入库房制度，完善工作漏洞以及丢失,严格按照滚盘排序进行区域盘点,盘点结果丢失及时向供货商问题协调,严格执行采购所下调拨的数量和品项,调拨根据销售情况，及时将滞销商品报至采购进行调拨,商品结构根据调研和采购进行解决季节性夏凉商品的进店,布局根据销售分析，将部分滞销商品上报采购以工作建议单形式进行解决,布货助理/理货员/促销员按照商品布货原则进行了陈列，作到丰满生动,价签助理/价签员1.完善价签负责人负责价签打印 2.各区域专人负责摆放价签检查价签 3.严格按照价签摆放规定进行摆放,商品回捡理货员/促销员1.严格按照回捡人员名字进行落实回捡工作 2. 助理负责回捡的检查和监督情况,合理控制员工人根据271原则进行淘汰,销售家电属现金采购因无款造成商品断货，使部分商品无法按计划完成，影响销售,断货引起了销售下滑除无货，成本，现金回本外，定单水平也暴露出问题
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