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IATF16949体系审核资料准备

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  • IATF16949体系审核资料准备-表格模板 IATF16949体系审核资料准备,序号项目内容主导部门责任人完成时间备注,1.0经营计划中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划总经理 江海珍,2.0SWOT分析表总经理 江海珍,3.0相关方的需求和期望清单 徐书强,4.0过程乌龟图 IATF16949 过程乌龟图清单,5.0管理者代表任命书 顾客代表任命书 质量代表任命书,过程策划一览表 过程关系图 过程关联矩阵图,6.0质量手册 程序文件 ,7.0过程风险控制清单,8.0方针、目标公司级质量方针、目标管理层/管代,9.0各职能部门质量目标及过程目标表现管理层/管代 最近6个月,10.0公司组织架构组织架构与实际一致、各部门组织机构,11.0特殊岗位人员特殊岗位资质证书、授权/任命书等 （电工证 内审员证等）,12.0职责权限（部门、个人）部门职责与权限及各岗位说明书完善,13.0管理评审2018年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施管代管理评审包括IATF16949条款要求,14.0内部审核（含体系、过程、产品）内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项分布、相关内审员证书、产品审核、过程审核等相关记录管代体系提交内审,过程/产品审核由品质部提供,15.0质量成本管理内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）财务部岳治屏,16.0文件控制受控文件清单、文件发放、回收、作废记录、外来文件清单、外来文件管理、外来文件评审,17.0记录控制记录清单、记录保存期限、保存的记录、记录的填写,18.0人力资源培训需求调查、培训计划、培训记录、岗位说明书、培训考核、培训履历、上岗资格评定表、特殊岗位一览表、人员顶岗计划,19.0上岗证、培训计划完成率、招聘及时、流失率统计分析,20.0员工激励奖惩管理制度、员工满意度调查表、调查报告、合理化建议书、 员工满意度统计分析,21.0培训教材受控清单（知识清单）,22.0产品实现策划产品APQP资料（至少准备一套）。,立项：(新产品可行性评估表、立项申请表、信息反馈单、项目小组名单、项目计划、设计目标、产品保证计划、初始材料清单及供应商、初始过程流程图、初始特殊特性、小组可行性承若,第一阶段：评审报告、样件-控制计划、新设备、工装和设施清单,第二阶段：评审报告、量具实验设备清单、产品过程质量检查清单、过程流程图、过程流程图检查清单、工厂平面布局图、新设备、工装实验设备检查清单、特性矩阵图、pfmea、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单、测量系统分析计划、初始过程能力研究计划,第三阶段：评审报告、测量系统分析报告、制程能力分析报告、质量策划总结认定报告、,第四阶段评审报告、改进计划等。工程部李志兵,23.0PPAP提交顾客的PPAP资料及PSW等资料的完善（包含CP FMEA SPC) ,24.0制造现场各区域划分、SOP、产品标识、机台设备的点检、7S、员工对岗位的熟悉操作各部门看现场,25.0生产计划每日生产计划、生产计划完成率、订单完成情况统计喻智勇,26.0供应商管理合格/潜在供应商名单（含资质有关资料）,供方ppap资料集psw资料完善（原材料）,与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议,采购合同、协议、订单、订单的评审,交付业绩统计采购部赵伟伟,27.0合同评审合同、订单的评审、订单完成情况统计、合同管理台账,28.0技术/质量协议等与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议特别是汽车产品客户,29.0供应商管理年度供方审核计划、审核记录、供应商体系开发计划、供方评定表、供应商质量体系审核表采购部赵伟伟对照合格供应商清单,30.0设备设备验收单、全厂设备一览表、预防性保养实施计划、设备点检记录、设备维修记录、设备保养记录、关键设备易损件安全库存量 全厂生产设备履历表 关键设备TPM监控表 工厂设施和设备有效性评审表 工厂设施和设备过程策划有效性评价, 设备李刚,31.0工装模具菲林发放记录 磨具/测试架清单 外发维修申请单工程部李志兵,32.0顾客财产顾客财产一览表,33.0检验和试验各类（进料、巡检、成品、出货）检验记录、报表、试验报告,34.0不合格品控制不合格品处置单（原材料、半成品、成品）、不合格品处置记录/清单、特采申请单等、不合格品的标识、处置等品质部、生产部,35.0监视和测量设备仪器校验计划、校验记录（内校 外校）、标识、点检记录 ,36.0仓库物流管理现场区域划分、标识、呆滞物料、每月盘点记录，入库，发货记录。仓库余立新 ,37.0标识和可追溯性各区域标识划分、产品标识、状态标识各部门看现场,38.0客户投诉处理顾客投诉清单、客户投诉统计分析、纠正预防措施（内部）8D 报告。,备注： （注意事项） 1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据；,2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等；,3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受；,4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审；,5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定预防措施；,6、基础设施评价，须体现精益的原则；,7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单；,8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留；,9、SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP的能力要求；,10、记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年；,11、软件（嵌入式）开发应有质量保证过程，并纳入内审方案；,12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件；,13、TPM形成文件化的目标，如：OEEMTBFMTTR;,14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析；,15、控制计划必须结合FMEA更新；,16、审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审；,17、转版审核须提供按新版运行的至少3-6个月的绩效指标。,,,
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