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  • 不合格品管理程序-表格模板不合格品管理程序,1.目的： ,对可疑和不合格产品或材料进行标识、隔离、处置和记录，防止不合格产品使用、入库或交付至顾客。,2.范围：,适用于从产品进厂到生产、交付至顾客的不合格品的控制；包括可疑产品及未经识别产品的控制。,3.术语：,3.1 不合格品: 不符合要求和规范的产品或材料； 3.2 可疑的材料或产品: 任何检验和试验状态不确定的材料或产品、落地产品等； 3.3 过期产品：超过贮存期限的产品； 3.4 返工: 对不合格产品采取的措施，以满足规定要求； 3.5 返修: 对不合格产品采取的措施，以达到预期的使用目的； 3.6 报废: 对不具有使用价值的产品或材料进行处置的一种方式； ,3.7 特采：包括我方对供方的让步和顾客对我方产品的特许两种情况，定义如下：,3.7.1 对供方产品的特采：指对使用或放行不符合规定要求的采购品的许可，让步通常仅限于在商定的时间或数量内，对具有不合格特性的供方产品进行接受；,3.7.2 需经顾客同意：在产品或生产过程与当前批准的不同，于继续生产之前，应获得顾客的让步或偏离许可，组织应保持授权的期限或数量方面的记录。当授权期满时，组织还应确保符合原有的或替代的规范和要求。经授权的材料装运时，应在每一包装物上进行状态标识。,4.职责:,4.1 生产部负责入库前发现的不良半成品和成品的标识、隔离和处置； 4.2 生管部负责入库后到发货前发现的不良成品的标识、隔离和处置； 4.3 生管部负责进料检验发现的不良材料或配件的标识和隔离；生管部负责中转仓的不良标识、隔离和处置；,4.4 采购部负责所有工序发现（含进料、客户处、在途）的不良材料和配件的处置；,4.5 品保部负责客户退货不良不良原因的判定；,4.6 业务部负责客户端不良的处置。,5.流程:,工作流程担当人表单/道具二/三级文件重点说明,所有人员不合格品处置单,不合格品统计表,1.1 发现不合格品和可疑品时，发现人填写“不合格品处置单”，提交给提当人员；,1.1.1 配件和材料不合格的担当人员为SQE；,1.1.2 生产中半成品和成品不合格的担当人员为生产班长；,1.1.3 入库到出公司出货前成品不合格和客户退回成品不合格担当人员为生管；,1.1.4 出公司后到客户现场的成品不合格的担当人员为客服人员；,1.2 担当人员每日将不合格情况填写“不合格品统计表”或录入ERP系统；,1.3 可疑品在未确认前以不合格品处理，但不实施3.1和3.2所及作业。,作业员,收料员,生管,客服人员标识牌2.1 作业员对生产中发现的可疑或不合格材料、半成品和成品进行标识和隔离；,2.2 收料员对进料过程不合格进行标识和隔离；,2.3 生管对仓库不良成品和客户退回不良成品进行标识和隔离；,2.4 客服人员对中转仓不良进行标识和隔离。,作业员,收料员,生管,SQE,采购,客服人员,客户代表,公司负责人特采申请单,不合格品处置单报废管理指南3.1 不合格品的处置方式有报废、返工返修、降级、改作他用、特采等；,3.1.1 采购组织不合格材料和配件处置，SQE跟踪问题点整改；,3.1.2 生产班长组织生产中不合格半成品和成品处置；,3.1.3 生管组织入库前到发货前和客户退回不合格品处置；,3.1.4 客服人员组织中转仓和客户端的不合格品处置；,3.2 不合格品的特采应获得授权人员的同意；,3.2.1 成品特采由生管向客户提出，应获得客户或客户代表的同意；,3.2.2 半成品的特采由生产班长，应有公司负责人同意； ,3.2.3 材料和配件的特采由供方提出（或采购代为提出），应有公司负责人的同意；,3.2.4 客户端有不合格品时，客服人员到现场及时解决，不能解决的立即通知公司业务和品保。 3.3 若发现不合格品发往客户时，必须第一时间通知客户，可采用电话、传真、邮件等方式，务必使客户知晓； 3.4 针对客户的退货产品，必须采取纠正措施，具体参见《纠正和预防措施程序》。,3.5 制程不合格品应在2个工作日内处理完成，退货不合格品应在7个工作日内处理完成。,品保4.1 品保使用排列图等工具对不合格半成品和成品进行分析（可针对不同工序、产品、合格率、报废率、班次等），识别主要的问题点；,4.2 SQE使用排列图等工具对不合格材料和配件进行分析，识别主要的问题点。,品保,生产班长,ME工程师5.1 根据排列图分析结果制定每月的不合格降低计划。,6.附加信息:,6.1 市购品不合格时，由请购人和采购确定不合格品的处理；,6.2 P1阶段（含P1）前不合格品的处理由技术中心参照本程序执行；,6.3 P1阶段（含P1）前不合格品的特采由项目工程师提出，应获得客户或客户代表的认可。,7.相关文件:,7.1 返工/返修指南,7.2 报废管理指南,7.3 产品标识和可追溯性管理程序,7.4 纠正和预防措施程序,8.附件:,8.1 不合格品处置单,8.2 年度客户抱怨汇总管理表 ,8.3 问题整改对策追踪表,,不合格品处置单,名称件号或编号编号：一式四联 第一联品保部 第二联生产部 第三联生管部 第四联采购部 ,生产数量不合格数量发生日期：,不良现象：,处置办法：, 特采 挑选 退货 返工/返修 改为它用 ,,说明:,发现人/日期担当/日期审批/日期公司负责人,会签单位品保/日期采购/日期生技/日期,注：特采应由公司负责最终批准。,不合格品处置单,名称件号或编号编号：一式四联 第一联品保部 第二联生产部 第三联生管部 第四联采购部 ,生产数量不合格数量发生日期：,不良现象：,处置办法：, 特采 挑选 退货 返工/返修 改为它用 ,,说明:,发现人/日期担当/日期审批/日期公司负责人,会签单位品保/日期采购/日期生技/日期,注：特采应由公司负责最终批准。,,审 核作 成,技术中心,产品数量: PCS,编号：MPR-024-02,品 名年预示量生产班组首次供货,示例：HODEN水切,退货率,1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,终 值,抱怨次数,目 标,实 绩,时 间第一季度第二季度第三季度第四季度月 份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月 份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,客户综合评定目标值目 标,实际值实 绩,客户值终 值,抱怨时间品 名生产 日期不良数不 良 现 象原 因 分 析处 置 对 策应完成日期实际完 成日期效果确认抱怨时间品 名生产 日期不良数不 良 现 象原 因 分 析处 置 对 策应完成日期实际完 成日期效果确认,月日月日,1.07.0,2.08.0,3.09.0,4.010.0,5.011.0,6.012.0
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