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标识和可追溯性管理程序

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  • 标识和可追溯性管理程序-表格模板产品标识和可追溯性管理程序,1.目的： ,1.1 规范在整个生产过程中对原材料、半成品、成品、专用物料、零配件以及外包加工件予以适当标识；,1.2 根据已记载的标识进行追溯，使各公司生产的安全产品能够有效的追溯至产品的生产日期、生产条件，批量及检查、试验状况，为确定不良品范围及发生不良的原因提供信息，以确保产品在各阶段的完全追溯。,2.范围：,2.1 标识的范围：适用于原材料、半成品、成品、专用物料、零配件及外包件等；,2.2 追溯的范围：适用于原材料、半成品、成品、专用物料、零配件及外包件等；,2.2.1 若顾客有特别指定，依顾客指定的批号管理目录（清单）执行；,2.2.2 对供方批号管理依据各公司拟定的供方批号管制清单执行。,3.术语：,3.1 标识：是指对生产全过程的物料包装、装置容器、区域、产品等的标识，以便识别产品名称、数量、生产日期、生产批号、检验与试验状态等；,3.2 追溯：通过对标识与记录中之供方名称、顾客名称、产品名称、规格、日期或生产批号进行追查产品的生产日期、生产条件，批量、检验与试验状态等。 ,4.职责:,4.1 采购部：负责供方交货时物料标识方法的协定；,4.2 生产技术部：负责顾客对产品标示特定要求的规划；,4.3 生管部：负责进料入库、出货阶段的标识与记录；,4.4 生产部：负责当天生产的原物料、半成品、成品的标识与记录；,4.5 品保部：负责对相关部门的产品标识及批号记录执行状况进行监督。,5.流程图:,工作流程担当人表单/道具二/三级文件重点说明,品保部,技术部,生产部,生管部1.1 原材料从进料到制程生产及成品出货阶段的标识与记录如下：,生管部进料检验报告,,绿色标签,刷读系统2.1 进料过程的标识/记录：,2.1.1 在进料过程中每批产品收料前，收料人员应将原材料、零件、免检产品包装或装置容器上的条形码进行刷读，进料批次号进入刷读系统保存，此进料批次号不需手工另行记录；,2.1.2 若原材料、零件、免检产品包装或装置容器上无批次号，收料人员依据编码原则编制进料批次号，并记录在进料绿色标签及“进料检验报告”上；,2.1.3 物料出现余数时，发料人员应将进料绿色标签上的批次号记录于另一张绿色标签上，物料随绿色标签进入生产现场。,,制程检验记录表,,绿色标签,产品流转卡,成品标签,条形码,货品标签3.1 生产过程的标识/记录：,3.1.1 对于使用的物料或半成品:,3.1.1.1 在生产过程中生产线应将物料随附的进料绿色标签或半成品随附的产品流转卡上的批次号记录在“制程检验记录表”上；,3.1.1.2 如物料或半成品有条形码时，不需手工记录，直接进行刷读，批次号进入刷读系统保存；,3.1.2对于生产的半成品或成品:,3.1.2.1 生产部作业员依批号编码原则编写当日的半成品批号，并将半成品的批号记录到“产品流转卡”上，加工完的半成品附上“产品流转卡”再流入下工序；,3.1.2.2 最终生产的成品标示/记录如下：,3.1.2.2.1 顾客无追溯标识要求时：对最终检验合格的产品，生产部检验员依批号编码原则编写当日的成品批号，并记录到成品标签上；将成品标签粘贴在包装箱上；,3.1.2.2.2 顾客有追溯标识要求时：对最终检验合格的产品，生管部依顾客要求打印条形码及货品标签交生产部，生产部将条形码粘贴在产品上，货品标签粘贴在包装箱上。,生管部,中转仓人员出货检查记录表,,成品标签,货品标签,刷读系统,4.1 出货前的标识/记录：,4.1.1 每批产品出货前，生管部及中转仓人员应将粘贴在包装箱上的成品标签批次号填写在“出货检查记录表”上；,4.1.2 每批产品出货前，生管部需对包装箱上货品标签进行刷读，产品生产批号进入刷读系统保存，有刷读系统不需手工另行记录。,工作流程担当人表单/道具二/三级文件重点说明,黄色标牌,红色标签不合格品管理程序5.1 若原材料或产品未经检验，开发试模产品及量产每天开线、换料、补料时产生的调试品，检验或作业人员需用黄色标牌将其标识或移入黄色待检区；,5.2 若检验不合格，检验人员需用红色标签对不合格品进行标识或移入红色不良品区，不合格品按《不合格品管理程序》进行处理。,红色标签不合格品处置单6.1 退货产品的标识：,退货产品需用红色标签对不合格品进行标识或移入不合格品区进行隔离，并对退货产品生产批号进行记录，使用表单“不合格品处置单”；,7.1 材料或产品在生产、组立和/或服务整个过程中，应维护和保护好其检验状态后的标识，以确保只有通过检验后的材料或产品才能进入下一流程或交付至顾客。,出货检验记录表,制程检验记录表,进料检验报告8.1 当顾客对产品有追溯要求、各生产过程中品质或监测出现异常时，品保部门应回溯追查“出货检验记录表”、“制程检验记录表”、“进料检验报告”等相关记录。,品保部,生管部出货检验记录表,,刷读系统,成品标签,货品标签9.1 成品追溯：,9.1.1 品保人员于顾客处、包装或产品上取得成品件名、件号、生产批号，回溯追查“出货检验记录表”及刷读系统，追溯产品入库数量、出库数量、在库数量及生产批号；,9.1.2 品保人员于取得成品件名、件号、生产批号根据成品标签、货品标签及产品入库数量、出库数量、在库数量追溯产品流向及所处位置，以便采取相应措施，防止不合格品再次流出或发生。,品保部,生产部制程检验记录表,工艺点检表,,刷读系统,产品流转卡10.1 制程追溯：,10.1.1 品保人员依据成品追溯的生产批号及入库数量进行回溯追查“制程检验记录表”、“工艺点检表”及刷读系统，追溯产品生产班次、生产数量、入库数量、在线数量、生产条件、生产日期、作业或检验人员、原材料上线数量及批次号；,10.1.2 品保人员于取得产品件名、件号、生产批号，根据产品流转卡及产品生产班次、生产数量、入库数量、在线数量追溯产品流向及所处位置，以便采取相应措施，防止不合格品再次流出或发生。,品保部,生管部进料检验报告,,刷读系统,绿色标签11.1原料追溯：,11.1.1 品保人员依据制程追溯之原材料上线数量及批次号进行回溯追查“进料检验报告”及刷读系统，追溯原材料入库数量、出库数量、在库数量及交货批号；,11.1.2 品保人员于取得原材料件名、件号、交货批号根据进料绿色标签及原材料入库数量、出库数量、在库数量追溯产品流向及所处位置，以便采取相应措施，防止不合格品再次流出或发生。,6.附加信息:,6.1 公司进料、制程及其供方批号编码原则如下：,6.1.1 公司进料、制程批号编码原则如下：,□ □　　 □ □　　　□ □　 -　 □ □ ,,,,,,示例：制程：070807-01——表示07年08月07日白班生产；070807-02——表示07年08月07日晚班生产；其它以此类推； 进料：070807-01——表示07年08月07日第一批次；070807-02——表示07年08月07日第二批次；其它以此类推；,6.1.2 供方批号编码原则：示例：070807——表示07年08月07日即可；,6.2 若原材料/零配件/外包件一个包装量有两个或两个以上的生产批号，供方须用纸或隔板把不同原材料隔开区分，标签上也须注明相对应的生产批号；,6.3 同一个放置区有两个或两个以上不同批次时，应进行先进先出原则管理；,6.4 现场所使用的每个容器都需有相应的标示(包括件名、件号、左/右件、相似件等)；,6.5 物料及产品特采追溯流程同正常物料及产品追溯流程，批号记录方式为：批号编码原则内识别码后+“a”字样，示例：制程：070807-01a——表示07年08月07日白班生产有产品特采；进料：070807-02a——表示07年08月07日第二批次有物料特采。,6.6 相关标签进行标示方式如附件“标识”。,6.7 针对不良品、可疑产品标识要求：,6.7.1 不良品区域：颜色为红色，标签为红色；针对产品因不同原因需报废，返工返修的，需用红颜色笔将其标明，便于当天统计分析。,6.7.2 可疑品区域：颜色为黄色，标签为黄色；针对因产品待检、落地产品未判定、可疑品暂无明确判定进行标识。,7.相关文件:,7.1 不合格品管理程序,7.2 记录管理程序,8.附件:,8.1 标识,,成品标签填写方式如下：,生产厂商生产厂商：,件 名,件 号件 号：3M51-R20938-CB,颜 色颜 色：豹黑 （与框、产品颜色一样）,数 量合 格FL数 量：60PCSFL:表示前左 L:表示左,检 验检 验：×××FR:表示前右 R:表示右,生产日期年 月 日生产日期：RL:表示后左 ﹢TL:表示前,生产批号生产批号：070827-01RR:表示后右 ﹣TL:表示后,备注：如无前后及左右件，不需颜色区分，边框无，为底色。,140×70特采/降级/紧急放行标签放置：台车左,上角插槽内或物料架或包装箱上,□特采 □降级 □紧急放行特采/降级/紧急放行标签填写方式如下：,若物料“特采”，于□内打“∨”即可, 批 号：,待, 件 号：件号：, 件 名：件名：, 数 量：数量：50PCS,检 原 因：原因：, 检 验 员：检验员：×××, 日 期：日期：070827, 不合格/挑选/返工标签放置：台车左上,产品流转标签放置：台车左上角插槽内角插槽内或物料架或包装箱上,不合格/挑选/返工标签填写方式如下：, 　产品流转卡产品流转标签填写方式如下：□不合格 □挑选 □返工若物料“挑选”，于□内打“∨”即可,加工中心：05201-1批 号：070827-01,加工中心：批 号：,线 别：复押五线,线 别：,原 因：,原 因：,生产数量：60PCS,生产数量：,生产日期：070827数 量：25PCS,生产日期：数 量：,批 次 号：070827-01检 验 员：×××,批 次 号：检 验 员：,操 作 员：×××日 期：070827,操 作 员：日 期：,进料标签粘贴：物料包装袋或包装箱上,进料标签填写方式如下：, 保税保税：实验品标签放置：台车左上角插槽内或, 进料标签 批号实 验 品物料架或包装箱上,检验日期：070827, 检验日期,检验员：×××名 称：名称：填写试作原料/半成品/成品名称, 检验员,工序：05201-1,工 序：,58×38数量：30PCS,数 量：,供应商：,供应商：作 业 员：作业员：××× ×××,品名：,品名：, 品号：,品号：检 验：检验：××× ×××, 批号：,试作日期：070827,试作日期：
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