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  • 产品审核流程-表格模板产品审核指南流程,1.目的： ,规范产品审核流程和职责，并长期对其进行跟踪监控，以符合图纸和顾客要求等所有规定。,2.范围：,适用于量产生产的产品。,3.指导原则：,NO必要事项/流程简图担当人重点说明/计算公式,1.0制订审核计划1.1 结合内/外部抱怨、统计数据、全尺寸检验和产品周期试验计划等确定审核的产品及周期，编制“产品审核计划表”，一般情况下产品审核一年进行1次，但要覆盖集团内所有的产品；,1.2 应外部要求，可追加临时产品审核计划，对有要求的产品进行审核。,2.0审核准备2.1 产品审核前，审核员应根据审核需求准备相应的检具、量具、断面图等；,2.2 产品审核前，由审核员根据图纸、顾客要求及VDA6.5《产品审核》等编写“产品审核记录表”（编写的“产品审核记录表”需列出图纸及设计记录上标明的所有外观、尺寸、功能、试验等所有特性）。,,3.0审核实施审核员,仓管员3.1 审核员在仓管员的协助下从仓库中抽取规定数量的产品，并进行编号；,3.2 审核员按“产品审核记录表”进行审核并记录；,3.3 尺寸检验按照全尺寸检验进行，性能试验按照产品周期试验计划进行。,4.0采取措施责任部门4.1 审核发现缺陷时，应根据缺陷的严重程度决定处置方法，对于检查结果有A、B类缺陷的、C类缺陷超过5个的，或当QKZ值小于99.5时，必须对抽检批次的产品进行隔离，按不合格品进行处理，并要求责任部门采取纠正预防措施；,4.2 一般缺陷由审核员向责任部门通报相关情况，并决定是否采取相关纠正预防措施；,4.3 严重缺陷责任部门需立即采取应急措施，审核员监督其有效性。,5.0编写报告5.1 审核未发现缺陷或有缺陷完成纠正预防措施后，由审核员编写“产品审核报告”。 ,4.图例/表例/事例：,无,5.附加信息:,缺 陷 特 性 表,缺陷类别缺陷特性分值缺 陷 结 果,A类严重缺陷*10可导致机能、性能失效的缺陷,B类一般缺陷*5会影响后续作业的缺陷,C类次要缺陷*1有轻微的影响，不符合技术要求；不会导致任何故障，没有技术要求的缺陷(外观),6.相关文件:,6.1 VDA6.5《产品审核》,7.附件:,7.1 产品审核计划表,7.2 产品审核记录表,7.3 产品审核报告,,产品审核记录表,产品型号:产品名称:抽样地点:抽样时间:,库存数:产品批号:审核日期:审核期次:,产品测试条件检查情况:,检验顺序特性分类检测特性缺陷等级结果缺陷数量FP,项目规格检测技术1.02.03.04.05.0,1.0储存/包装,2.0 外观,3.0,4.0,5.0尺寸,6.0,7.0,14.0性能,15.0,16.0功能,17.0运输/交付,统计A类缺陷,*10B类缺陷,*5C类缺陷,*1缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷等级系数×缺陷数量）,审核员： ,,产 品 审 核 报 告,件名：件号：客户零件号：客户：,检验顺序检验项目nA级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量总缺陷数量缺陷点数,100.0包装,200.0目检,300.0尺寸检验,400.0检具检验,500.0物理性能3.0,600.0化学性能3.0,700.0可靠性检验1.0, 800 结果缺陷点数总和∑FPZ=QKZ=100-缺陷点数总和/样品数量=100.0,决定： 放行 封存,总结：,,,,, 审核员：,需要进一步采取措施： 是 否,封存所有库存:,,,, 责任部门：,采取排除措施:,,,,,,,,,, 责任部门：,同意所作的评定,反馈意见是否,纠正措施缺陷巳排除,偏差批准,库存检验仓库库存,在线库存,发运处库存,变更事项变更通知单,顾客的包怨报告担保期内的抱怨,到顾客处采取行动,日期：
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