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生产过程管理程序

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  • 生产过程管理程序-表格模板生产过程管理程序 ,1.目的： ,使产品在生产的每一个过程都能得到有效的管理及控制。,2.范围：,适用于集团内所有产品的量产生产过程的管控。,3.术语：,3.1 看板：是指现场生产指示、物流管理、物品管理、改善的道具，分为成品生产看板、半成品生产看板、领料看板、采购看板、尾数看板、临时看板，包含信息有公司名称、件名、件号、规格、容器、包装量、工作中心代码、工作中心名称、前工程、后工程、看板发行日期、看板发行序号、看板储位、批号管理、客户编号、客户名称、库位、站别、线库位、供应商名称、供应商编号、条形码等内容；,3.2 刷读：使用刷读设备进行条码记录的动作，刷读设备包含条码枪、电脑显示器、键盘、鼠标、无盘工作站等；,3.3 货店：是指生产线边放置物料的固定货架；,3.4 4/4级员工：即经过培训考核后能达到指导别人作业的员工；,3.5 远程监控系统：是使用电脑在线监控生产线的即时状态的系统；,3.6 分层管理：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核及管理，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现管理系统基础的愿景； ,3.7 异物管理：是指针对脏污、外来物、沉淀物（注：铸件类定义为残留物）、多余的零件，（如：多余的螺栓螺母等）、涂层污物等进行的管理；,3.8 信息板：是指展示管理信息的看板，分为公司级信息板、部门级信息板、现场信息板等。,4.职责:,4.1 生管部负责生产计划的下达、原物料、包装容器的准时到位、产成品的入库签收、量产后包装改进及包装维护；,4.2 生产部负责生产前准备、生产、生产中品质控制；,4.3 生产技术部负责技术资料更新与提供技术支持，与模治具的维修工作； ,4.4 设备部负责安装设备，并根据报修单及时维修；,4.5 人力资源部负责对上岗人员进行资格评定；,4.6 品保部负责产品的检验、确保检具、限度样件的有效性。　　　　　　　　　　　　　,5.流程图:,上一班工作交接记录,上一班生产进度、品质状况,16:10会议记录,上级工作安排1.1 确认人员到岗状况；,1.2 查看上一班工作交接记录，确认上一班的生产进度、品质状况等；,1.3 根据以上资料准备班前会内容。,上一班工作交接记录（生产进度、品质状况）,16:10会议记录,上级工作安排,生产线配置图生产线配置指南,劳防用品配备标准,培训管理指南,作业员多能工培训指南2.1班前会由组长主导，班长及（副）经理不定期参加；,2.2班前会重点说明内容如下:,2.2.1 上一班工作异常及对策说明；,2.2.2 当班工作安排（含人员变更、生产计划调整等）；如有人员变更则需进行申请同时记录在‘信息板’上；,2.2.3 对全员进行品质、安全宣导；,2.2.4 对全员进行士气激励；,2.2.5 确认小组上岗人数及上岗资格，并标识在生产线配置图上，确认劳防用品佩戴的状况；,2.6 上岗培训和员工培训按《培训管理指南》和《作业员多能工培训指南》；,2.7生产线人员信息管理详见《生产线配置指南》。,4/4级员工,组长,班长,经理,设备部人员设备条件管理点检表,设备日常点检表,,良品及不良品防错装置使用指南,设备使用、维护、保养指南,设备点检要领书,TPM管理看板使用指南,涂装室环境管理指南,电镀车间环境管理指南,3.1 组长及4/4级员工对设备状态、防错机构及安全防护等按要求进行点检，对防错机构须使用良品及不良品进行对比点检；,3.2 对点检的结果进行记录，如发现异常，应及时修复，设备、工装异常需标识在TPM管理看板上，按《TPM管理看板使用指南》；,3.3 生产部班长对组长点检记录每周确认一次，经理每月确认一次；,3.5 设备人员每周对生产部组长的点检记录进行确认；,3.6 防错机构管理详见《防错装置使用指南 》；,3.7 设备点检详见《设备使用、维护、保养指南》、“设备点检要领书”。,生管计划员,物管员,作业员,4/4级员工,组长道具：,QAD系统,看板刷读设备,指示生产的信息（看板）,看板店面,表单：,生产数量确认表,生产计划,发料单,看板作业要领书,刷读指南,货店管理指南4.1 生管计划员依看板达到受注点的先后顺序，使用条码刷读设备刷读产生生产计划或手工发放生产计划并下发给作业者；,4.2 配送员依生产指示用条码刷读设备刷读领料看板产生发料单并发料上线；,4.3 作业员依生产指示做好生产前准备（含使用刷读系统进行领料半成品准备）；,4.4 组长及4/4级员工需确认货店、看板、看板滑道、线边管理台、原物料、作业环境等有无异常；,4.5 看板运作按《看板作业要领书》；,4.6 组长生产前确认项目详见“生产前项目确认表”。 ,4.7 刷读作业详见《刷读指南》；,4.8 货店点检详见《货店管理指南》。,组长,作业员生产前项目确认表,刷读设备,防错装置点检表,工装点检表,检具使用说明书,条件管理表换模作业指南,刷读指南,作业标准书,标准作业组合票,生产线标准书放置指南,工艺条件管理指南,防错装置使用指南5.1 作业员用条码刷读设备记录换模的起止时间；见《刷读指南》,5.2 作业员依《换模作业指南》进行换模作业；,5.3 组长及4/4级员工应确认《品检作业要领书》、《作业标准书》、《标准作业组合票》等相关作业标准及表单是否与生产指示看板及生产计划相符，并确认是否悬挂正确；,5.4 组长及4/4级员工确认与生产相关的量具检具、仪表等有无异常；对生产工装、检治具状态、防错机构及安全防护性按要求进行点检，对防错机构须使用良品及不良品进行对比点检，按《防错装置使用指南》；,5.5 对点检的结果进行记录，如发现异常，应及时修复，避免产生品质及安全隐患。,,,,,,,,,,,组长,4/4作业员,作业员条件管理表,刷读设备,刷读指南,工艺条件管理指南,设备使用、维护、保养管理指南,工装使用、维护、保养管理指南,现场危险品管理指南6.1 作业员用条码刷读设备记录调试的起止时间；见《刷读指南》；,6.2 依《工艺条件管理指南》内容进行调试；,6.3 记录调试所产生原物料的耗用；,6.4 详见《设备使用、维护、保养管理指南》、《工装使用、维护、保养管理指南》。,组长,作业员,品管人员检具、量具,限度样本,良品、不良品,前次生产后的末件,生产首未件确认单/制程检验记录表,品检作业要领书制程检验管理指南,破坏试验管理指南,样品管理指南7.1 作业员必须依《品检检查标准书》完成首件的确认，并记录“制程检验记录表”上，按《制程检验管理指南》；,7.2 作业员在验证好的首件进行确认，组长再次确认；,7.3 品保人员应及时对首件进行确认。,作业员,人力资源部作业标准书,标准作业组合票,异常条码,发料单,制程检验记录表,特殊工艺检查表,包装规格,工艺检查表,产品数量确认表,安全保养和操作说明书培训管理指南8.1 作业员必须持有上岗资格证或多能工资格证；,8.2 组长把上岗作业员的岗位和上岗资格标识在生产管理信息板上；,8.3 人力资源部定期对生产管理信息板上人员上岗资格及岗位进行确认；,8.4 如人员有变动应申请4M变更，进行记录并标识在生产管理信息板上；,8.5 岗位技能达到4/4的员工有对新员工指导培训的义务；,8.6 岗位评定按《培训管理指南》。,作业员,设备部,技术部条件管理表,刃具管理记录表,电极管理记录表,防错装置点检表,检具使用说明书条件管理指南,刃具管理指南,电极管理指南,防错装置使用指南9.1 设备部、技术部、品管部对现场使用中的设备、工装、检具进行巡查，确保设备、工装检治具的正常及被安全的使用；,9.2 设备、工装、检具的使用及维护保养详见《设备使用、维护、保养管理指南》、《工装使用、维护、保养管理指南》、“检具使用说明书”；,9.3 工艺及作业条件的管理详见《工艺条件管理指南》；,9.4 刃具、电极的使用及管理详见《刃具管理指南》、《电极管理指南》；,9.5 部品的基本特性检测详见《破坏试验管理指南》；,9.6 防错装置的使用及管理详见《防错装置使用指南》。,作业员,品保部限度样本,检具、量具,品质检查重点,破坏试验管理记录表物料配送指南,现场危险品管理指南,不合格品管理程序,异物管理指南,刷读指南,产品标识和可追溯性管理程序,破坏试验管理指南,制程检验管理指南,包装设计标准,涂料管理指南,电镀液使用管理指南,残置品管理指南10.1 作业员进行自主检验；,10.2 生管执行物料配送，物流人员每2hr巡线一次，根据领料看板需求配送上线，按《物料配送管理指南》；,10.3 作业员应及时针对产品的追溯进行条码刷读或手工记录；,10.4 现场危险品含现场使用的胶水、涂料、化学气体及有机溶剂等，详见《现场危险品管理指南》；,10.5 现场不合格品管理详见《不合格品管理程序》；,10.6 异物管理按《异物管理指南》；,10.7 系统刷读作业按《刷读指南》；,10.8 产品标识按《产品标识和可追溯性管理程序》；,10.9 产品的在线性能检验按《破坏试验管理指南》；,10.10 制程品质控制按《制程检验管理指南》；,10.11 产品包装按“包装规格”；,10.12 特殊部品的管理按《涂料管理指南》和《电镀液管理指南》；,10.13 残置品管理按《残置品管理指南》。,作业员作业标准书,标准作业组合票,11.1 作业员需依“作业标准票”、“标准作业组合票”要求进行作业；,11.2 生管计划员应每2hr巡线一次，确认看板运行状况。,作业员电镀车间环境管理指南,涂装室环境管理指南,异物管理指南12.1 作业员需针对会影响产品品质的环境进行管理；,12.2 应针对影响产品品质的异物定期清理，确保产品的品质；,12.3 定时进行现场“5s”作业，保持良好的作业环境；,12.4 特殊工作环境管理详见《电镀车间环境管理指南》、《涂装室环境管理指南》。,作业员,组长看板、条码刷读设备,报警装置,呼叫灯,,数量确认表TPM管理看板使用指南,异常信息报警装置使用指南,停机作业标准,远程监控指南,5S管理指南13.1 对于设备、工装、作业条件、品质、安全、原物料、看板、作业标准等无法依标准作业时，使用条码刷读设备记录异常起始时间及由此产生的不良数，启动呼叫灯或报警装置，停止一切相关作业，并及时提报组长，严格执行《停机作业标准》，避免造成不必要损失，如无条码设备则使用手工记录于“生产管理日报表”上；,13.2 作业员应明确异常点并记录；,13.3 组长接到异常警示时，应快速到现场；,13.4 作业员在异常处理期间应协助设备人员进行异常处理及工作现场“5S”作业，按《5S管理指南》；,13.5 当恢复生产时，作业员使用条码刷读设备记录异常终止时间，便于准确统计异常工时；见《刷读指南》；,13.6 具体作业方式见《TPM管理看板使用管理指南》、《异常信息报警装置使用指南》、《停机作业标准》、《远程监控管理指南》。,作业员,看板、条码刷读设备,生产计数器,制程检验记录表,生产确认表,刷读指南14.1 生产数量记录，当产品生产满包装时，使用刷读设备或手工进行记录，如生产完成时，有尾数，使用手工入录QAD系统；,14.2 不良品计数，每发生一个不良品依不良原因，对应不良原因条码使用刷读设备或手工进行记录；,14.3 具体作业方法见《刷读指南》。,作业员,组长主管通知15.1 如接到加班通知，则继续生产；,15.2 如无加班，则关停现场所有设备的水电气等一切能源。,作业员,5S管理指南16.1 对设备、工装检治具进行保养；,16.2 对作业工具及物料进行3D管理，见《5S管理指南》；,16.3 对首中末件进行整理；,16.4 对残置品管理台、刃具管理台、电极管理台进行清洁保养；,16.5 对货店、看板滑道等清洁保养。,监督者行动基准监督者行动基准,分层审核管理指南17.1 确认作业员安全和标准作业的实施情况；,17.2 确认设备条件管理、设备检治具点检状况；,17.3 确认生产数量，确认品质状况，用“制程检验记录表”实施定期抽样检查，组长2hr、班长需2次/班巡查不良品箱，点检刃具（电极）管理台、残置品管理台、首末件管理台的使用及执行状况；组长需把检查状况记录在案及展现在‘管理信息板’上。,17.4 （副）经理随时对现场进行巡视，确认班组长管理过程的正确性；,17.5 组长、班长及（副）经理的分层管理详见《分层审核管理指南》，班组长现场巡回及要点详见《监督者行动基准》。,所有相关标准18.1 组长每1hr巡线一次，重点确认作业员的作业标准、设备的条件、物料的状况、生产进度、品质状况、作业环境状况，每天针对不良品放置区进行处置，详见《报废管理指南》；,18.2 班长每2hr巡线一次，对本班的各组的生产进度、品质状况及组长的工作状况进行监督检查，每天对不良品处置状况进行控制，对个岗位的作业标准、标时（IE）进行改善及规划；,18.3 （副）经理应随时对现场进行巡视，确保班组长管理过程的正确性；,18.4 以上工作具体详见《分层审核管理指南》、《IE管理指南》。,生产部,设备部,技术部,品管部,生管部,人力资源部,公司高层主管异常信息快速反应指南,停机作业标准19.1 组长在接收到作业员或在巡查过程中发现的异常，应快速到达现场并判断是否能自行解决，如不行则应及时上报主管；,19.2 异常发生时，主管要进行筛选甄别，确定协助部门，同时及时联络。,19.3主管接到异常信息时，立即到达现场对异常进行“三现”调查；,19.4启动快速反应机制，详见《快速反应管理指南》。,生产部,设备部,技术部,品管部,生管部,人力资源部变更申请单,设备维修记录单,工装维修记录单,停工待料单,,20.1 人员异常及时通知部门主管及人力资源部；,20.2 设备异常立即通知设备部、生产技术部，按《设备维修保养管理指南》、《工装维修保养管理指南》；,20.3 物料异常含待料、容器等待等，及时通知生管部，按《停工待料管理指南》；,20.4 品质异常含物料品质、生产过程中部品品质等，应及时通知品保部，按《不合格品管理程序》；,20.5 作业标准异常含人员作业标准、工装、作业条件等立即通知生产技术部，看板运作异常立即通知生管部；,20.6 作业环境异常含照明、粉尘、温湿度、风流量、水电气、噪声等，立即通知生产部主管；,20.7 系统异常时，应及时通知网管；,20.8 以上所有异常一旦影响生产进度，立即通知生管部，生管部计划员应立即对库存、交货状态及所需恢复生产的时间段进行调查并上报公司高层主管。,生产部,设备部,技术部,品管部,生管部,人力资源部异常问题及再发防止记录表21.1 相关部门人员接到异常信息时，应立即执行“三现原则”，快速到达现场针对异常状态进行调查、分析及解决；,21.2 异常处理完成后，应进行再发防止处理，同时对相关人员进行在线培训，并记录及展示在管理信息板上。,生产部,生管部,品管部刷读设备,22.1 异常处理完成后，应立即依标准恢复生产，同时进行相关记录，并展现在管理信息板上。,23.1 异常处理完成，如果是作业因素造成的，应告知作业员，并进行在线教育。,生产管理日报表24.1 对异常及临时处理对策进行记录，并展现在“管理信息板”上。,加班申请单25.1 依看板的指示生产或生产计划顺序安排生产，在下班前2小时，依生产进度、看板决定是否加班。。,组长,班长生产计划,看板26.1 依生产进度、看板决定是否加班；看板需求或计划需求生产完成，则表示生产结束；,26.2 生产结束主管进行现场巡视，检查设备、工装检治具的维护保养状况，现场的“5S”、“3D”状况。,组长不良数记录,报废、返修记录,产品数量确认表,日常绩效考核表27.1 不良品率、报废率、返修率填写月度品质管理表，根据生产管理表填写月度生产进度表；,28.2 根据作业员的工作状况进行考核，并记录在“日常绩效考核表”，同时展示在生产管理信息板上。,工作联络单生产计划管理指南29.1 对异常跟踪是否完成状况，如未完成则上报主管并联络相关部门；如已完成，则对统计数据进行分析；,29.2 计划达成率在90％以下，申请计划变更，按《生产计划管理指南》。,交班记录表30.1 填写本班生产进度、异常状况及处理状况。,生产部,生管部,品管部,设备部,技术部,采购部会议记录会议管理指南31.1 通报本部门生产状况，并针对跨部门的相关事项进行协调；,31.2 接收上级主管针对次日的工作安排；,31.3 会议执行按《会议管理指南》。,7.附加信息:,7.1 4M变更有人员变更、设备变更、原材料变更、作业条件变更、设计变更、成品包装变更、工艺变更等，发生变更需进行内部4M变更申请，并取得相关部门的确认，其中人员变更、设备变更只需在告诉内申请或口头申请，而原材料变更、作业条件变更、设计变更、成品包装变更、工艺变更等需向客户申请，并进行试生产，具体作业详见《4M变更管理指南》；,7.2 品保部经理(或其指定的人员)在生产出现品质异常时有权停止生产，停产信息应通知到生管和公司负责人。,8.相关文件:,8.1 不合格品管理程序,8.2 产品标识和可追溯性管理程序,8.3 监测与测量管理程序,8.4 培训管理指南,8.5 报废管理指南,8.6 生产线配置指南,8.7 防错装置使用指南,8.8 刃具管理指南,8.9 电极管理指南,8.10 设备使用、维护、保养指南,8.11 TPM管理看板使用指南,8.12 4M变更管理指南,8.13 涂装室环境管理指南,8.14 电镀车间环境管理指南,8.15 看板作业要领书,8.16 异物管理指南,8.17 刷读指南,8.18 货店管理指南,8.19 换模作业指南,8.20 工艺条件管理指南,8.21 会议管理指南,8.22 IE指南,8.23 远程监控指南,8.24 制程检验管理指南,8.25 快速反应指南,8.26 分层管理指南,8.27 工装使用、维护、保养指南,8.28 残置品管理指南,9.附件:,9.1 生产管理日报表
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