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  • 产品工程变更管理程序-表格模板产品/工程变更管理程序,1.目的： ,识别和控制设计和工程变更变更风险，规范设计变更和工程变更实施流程，保证各技术文件有效版本得到执行。,2.范围：,适用于产品生命周期的设计变更和工程变更。,3.术语：,3.1 设计变更:指设计部门对原设计图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改；,3.2 工程变更:指工程部门对材料、工装、工艺流程、作业方法、供方、包装要求等变更；,3.3 临时变更:不用于量产生产，仅生产有限数量进行验证的变更，以确认变更的可行性；,3.4 正式变更:用于量产生产，按顾客订单进行规模生产的变更，包括顾客变更和设计冻结后的设计变更，,4.职责:,4.1见产品/工程变更职责与分工,5.流程:,工作流程担当人表单/道具二/三级文件重点说明,顾客,设计部,项目部,生产技术部,相关部门,供方顾客变更通知单,供方变更申请单,,经验教训,改善建议1.1 变更提出人将变更建议或要求提交给产品/工程变更矩阵表中对应的变更提出的主导部门，即设计部、项目部或生产技术部；,1.2 顾客提出的变更的组织接口为业务部/海外事业部；供方提出的变更的组织接口为采购部；,1.3 所有设计变更应传递到业务部/海外事业部，业务部/海外事业部根据设计变更情况向顾客提出变更费用请求；,1.4 变更主导人确定变更类型(正式变更或临时变更)并实施变更流程。,2.1 变更人评审变更的风险，识别变更的影响部门和所需的配合部门；,2.2 根据变更的风险确定是否进行临时变更。,3.1 变更主导人编制“变更通知单”，变更类型选择临时变更并提供部门经理批准；,3.2 变更主导人根据评审时识别的影响部门和配合部门分发批准后的“变更通知单”。,设计部,项目部,生产技术部,相关部门4.1 根据变更通知单要求，相关责任人完成规定任务；,4.2 相关文件在右上角标识临时变更，相关物料在标识卡标识临时变更，工装、检具挂产品标识卡并标识临时变更，具体见附件标识。,5.1 变更主导人实施临时变更的验证，确认结果是否符合变更目的；,5.2 结果不符合变更目的时变更终止。,设计部,项目部,生产技术部,相关部门变更检查评审表,变更通知单6.1 变更主导人以“变更通知单”识别影响部门并召集相关人员进行评审；,6.2 对于识别出风险高(含“变更通知单”中风险评审中事项)的正式变更，应由(副)总经理批准；,6.3 对于影响顾客的变更，应通知顾客。,设计部,项目部,生产技术部,文控变更通知单,2D图纸,3D数模,7.1 变更主导人将正式变更的“变更通知单”归档；,7.2 文控将正式变更的“变更通知单”编号并分发到“变更通知单”识别的影响部门；,7.3 项目移交后，设计部提出的设计变更由工程支持部分发到生产技术部。,相关部门变更通知单,2D图纸,3D数模8.1 设计工程师，项目工程师，品保工程师，工装设计工程师等按变更通知单识别的需修订的文件进行修订，修订标识为正三角内加版本号进行；,8.2 工装设计工程师/ME工程师实施工装设计与制造；,8.3 工厂委托工装部开发工装，由ME工程师下达“工装设计任务书”给经营企划部，经营企划部协调工装开发；,8.4 调试员进行样件试做；,8.5 SQE落实供方的变更作业和供方变更前原物料处理；,8.6 项目工程师，ME工程师跟踪组织内变更前物料处理。,工作流程担当人输 入输 出重点说明,9.1 变更主导人根据变更通知单的要求对变更实施的结果进行跟踪验证；,9.2 跟踪验证NG，若不影响顾客要求时，变更中止或调整变更；,9.3 影响顾客要求的变更跟踪验证NG时，变更主导人与顾客确认是否继续变更；,9.4 变更主导人利用变更方案和验证进行变更影响事项的处理跟踪；,9.5 变更后的零件初次提交顾客时应按顾客的要求进行标识，记录变更号。,业务部,生产技术部PSW,流动管理方案生产件批准程序10.1 变更影响顾客要求时，业务代表/ME工程师与顾客确认是否需要PPAP认可，需要时按《生产件批准程序》进行；,10.2 变更影响顾客要求时，品保工程师制定“初期流动管理方案”并实施初期流程管理。,11.1 变更结束后，将变更中获得的经验导入产品知识库。,6.附加信息:,,无,7.相关文件:,7.1 生产件批准程序,8.附件:,8.1 产品/工程变更职责与分工,8.2 变更通知单,8.3 变更评审检查表,,产品/工程变更职责与分工, , 节点和部门,,, 担当,,责任和事项项目移交前项目移交后,顾客设计部项目部生产技术部试生产部生产部采购部,|,技采购部,|,工品保部|,技品保部|,工工装部经营企划部业务部生管部工程支持部文控供方顾客设计部项目部生产技术部试生产部生产部采购部,|,技采购部,|,工品保部|,技品保部|,工工装部经营企划部业务部生管部工程支持部文控供方,同步设计和逆向设计的设计变更变更建议或要求提出,变更方案的制定,与顾客确认变更费用,与供方确认变更费用,变更评审和验证,变更发行,供方处物料处理,组织内物料处理,工装委托制作,工装制作,零件试做,检验试验,文件更新,跟踪验证,工程变更和非同步设计设计变更变更建议或要求提出○,▲,变更方案的制定,与顾客确认变更费用,与供方确认变更费用,变更评审和验证,变更发行,供方处物料处理,组织内物料处理,工装委托制作,工装制作●,△,零件试做,检验试验,文件更新,跟踪验证,技术中心负责项目的主担当,技术中心负责项目的配合担当,▲工厂负责项目的主担当,△工厂负责项目的配合担当,,变 更 通 知 单,变更号变更类型编 制经理批准副总批准会签部门,项目品保工装1工装2工装3工装4业务生管采购(试)生产生产技术, 临时变更, 正式变更,变更原因顾客要求变更,风险成本增加￥新材料工序增加工装重大变更发行日期,新车型产品结构重大变更新工艺工装增加其他完成日期,品质提升1.变更内容2.变更前说明3.变更后说明顾客名称,成本下降车型名称,其它零件名称,采用时期PR0零件编号,OTS顾客变更号,P1生产工厂,P2生产数量,SOP生产日期,发行影响供方处物料文件修订原辅材料配件清单,原材料3D数模,（半）成品2D图纸,工装4.变更任务及实施过程流程图,检具序号任务或事项担当计划时间费用完成状况工程A表,影响部门项目1.0FMEA,品保2.0控制计划,工装3.0作业标准书,生产技术4.0技术标准书,业务5.0制程检验记录,生管6.0检具使用说明书,(试)生产7.0检验规格,采购/供方5.变更验证:验证人/日期:验证人/日期:其它,注：临时变更时,底色为黄色的内容可不填写.,,变更评审检查表,方案编号编 制经理批准业务设计项目工装生管生产技术采购品保(试)生产,1.变更内容变更方案评审,序号评审事项结论处理方法或说明,1.0有足够时间进行变更?,2.变更前2.0产品成本是否增加?,3.0技术是否可行?,4.0产品结构是否重在变化?,5.0是否有新增工装?,6.0是否影响工装重大变化?,7.0是否需要样件验证?,8.0样件验证是否完毕?,9.0是否影响顾客要求?,3.变更后10.0变更前供方物料是否处理?,11.0变更前原物料是否处理？,12.0变更前半成品是否处理？,13.0变更前成品是否已处理?,14.0受影响工装是否已处理?,15.0,16.0,17.0,18.0,结论:变更可行变更不可行变更风险 高 中 低,,生产厂商,件 名,件 号,颜 色,数 量合 格FL,检 验,生产日期年 月 日,生产批号,140×70,□特采 □降级 □紧急放行, 批 号：,待, 件 号：, 件 名：, 数 量：,检 原 因：, 检 验 员：, 日 期：, ,工装和检具挂此标识, 　产品流转卡□不合格 □挑选 □返工,加工中心：批 号：,线 别：件 名：,件 号：件 号：,件 名：原 因：,生产数量：,生产日期：数 量：,批 次 号：检 验 员：,操 作 员：日 期：, 保税, 进料标签 批号实 验 品, 检验日期,名 称：, 检验员,工 序：,58×38,数 量：,作 业 员：,检 验：,试作日期：
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