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  • 问题汇总表设备维护部-表格模板问题汇总表,序号原序号要素名称发现问题整改措施责任部门责任人整改完成时间备注,1.0查阅《神华神东电力重庆万州港电有限责任公司高风险作业管理标准》中高风险作业安全工作程序卡与实际使用的高风险作业安全工作程序卡不相符，没有及时更新制度流程。对高风险作业管理制度进行修订，更新制度流程,2.0查阅《万州电厂主要安全生产管理人员到岗到位管理办法》和2017年9月10日1号机组启动管理人员到岗到位签到情况，发现港务管理部门负责人和部分专业主管没有签到。加强重大操作人员到岗到位的管理，对照《万州电厂主要安全生产管理人员到岗到位管理办法》对到岗到位人员进行检查,1.03.0查阅“2017年8月11日到16日1B浆液循环泵出口右分支膨胀节搭拆脚手架作业”中高风险作业项目没有进行每日安全交底，未严格执行《神华神东电力重庆万州港电有限责任公司高风险作业管理标准》。加强高风险作业过程管理，落实专责监护人员管理责任，执行“六不开工”要求,2.04.0查阅风险评估数据库“4.3脱硫浆液池、罐内部检修”中部分作业评为高风险作业，而“4.3脱硫浆液池、罐内部检修”整个作业项目评为中风险，与风险评估管理相关要求不符。更新风险评估统一风险评估等级,5.0模范带头港电公司“我是党员，向我看齐”宣誓活动开展不扎实，未能有效发挥党员、干部的先锋模范作用。进一步完善“我是党员，向我看齐”宣誓活动，充分发挥党员、干部的先锋模范作业,6.0模范带头“党员安全示范岗”和“党员安全监督岗”创建工作活动，机关行政和机关生产党支部无实施内容。不符合万州港电《关于充分发挥共产党员先锋模范作用的意见》实施细则的要求。机关行政和机关生产党支部按照万州港电《关于充分发挥共产党员先锋模范作用的意见》实施细则的要求开展活动。,7.0安全文化宣贯已开展的各项核心业务工作未与安全文化核心理念有机融合，导致本单位特色安全文化建设缺少支撑性内容来印证工作的有效开展。制定年度安全文化建设方案，按方案开展工作,8.0风险辨识评估与控制公司未按照神华集团《关于电力企业编制并落实基于风险预控的作业文件的通知 》要求，定期（每年）组织设备故障评估，未对2016年设备故障评估数据库进行更新。完善管理制度，定期开展设备故障评估生产技术部,安全监察部王忠华,门旭辉,3.09.0风险辨识评估与控制公司工作任务评估中“低温省煤器防腐检查处理”工作将角磨机作业评定为“低风险”，未进行防腐工作中火灾风险分析，对高发性“吸收塔、原烟道防腐作业火灾事故”高风险作业评定不准确，。进一步梳理各项工作风险评级，完善危险源库及风险等级评定标准及各部门职责、要求,10.0体系考核安全管理相关数据录入不完整，安全管理系统中部分分项没有信息导入和导出功能，不便于安全数据分析与安全管理信息系统厂家进行沟通，增加导入导出功能,11.0隐患排查治理体系查阅国神万州电厂隐患管理报表，其中“发电机漏氢隐患”等级定义为“集团督办重大隐患”，比对国神万州电厂《安全生产事故隐患排查治理管理规定》第十七条内容规定“ 根据隐患的危害程度，隐患分为重大隐患和一般隐患，其中重大隐患分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患”，隐患管理报表中的隐患等级和隐患管理实施细则不符。按《安全生产事故隐患排查治理管理规定》第十七条完善隐患报表填写内容,12.0监管标准检查班组安全活动记录，发现安监部检查人未对所有的活动记录进行检查评价。需进一步完善关于安全活动检查的相关规定，明确检查次数。对安全例会制度进行修订，明确对安全活动日检查次数,4.013.0标准及系统管控1.查#2号机组汽轮机7号轴瓦C级检修文件包，还没有按照2016年10月31日神华安全监察局、电力管理部下发《基于风险预控的作业文件编制导则》中的《检修工序卡》模板进行修改。（违反本次集团1号文件考核标准5.1.1规定）对照神华安全监察局、电力管理部下发《基于风险预控的作业文件编制导则》中的《检修工序卡》模板对检修文包进行修改,5.014.0标准及系统管控2.查万州电厂2017年2号机组C级检修策划书，作业现场安全工器具、个人防护用品等方面管理标准和图册，需按照《安全工器具和专业工具精细化标准图册》完善。（违反本次集团1号文件考核标准5.1.2条规定）按照《安全工器具和专业工具精细化标准图册》完善检修策划书及安全工器具、个人防护用品管理标准,6.015.0查阅万州电厂重大隐患“发电机漏氢”处理文件包质量验收出现4级验收见证点（W4）和停工待检点（H4)，比对万州电厂的《检修质量验收管理规定》实行的是三级验收制度，文件包质检点定义和万州电厂的质量验收制度不符。万州电厂的《检修质量验收管理规定》见证点与文件包质检点定义需统一。,16.0查阅国神万州电厂对新版《二十五项反措》开展专项自查情况，只发现不符合项整改清单和总结报告，未发现牵头部门下发的《二十五项反措》专项核查工作计划和相关培训记录。制定《二十五项反措》专项检查及培训计划，并按照实施,17.0查阅CEMS系统现场设备定期工作未发现全系统校验记录，违反《固定污染源烟气排放连续检测技术规范T75》条文10.1要求“抽取式全系统校准3个月执行一次的要求”规定。严格执行《固定污染源烟气排放连续检测技术规范T75》条文10.1要求“抽取式全系统校准3个月执行一次的要求”,7.018.0现场检查#1机组汽机零米层现场总线接线箱（10FBP42 TSCS6-1)发现现场总线标志箱内接线端子标志不全，光缆标志不清，在运行中处理故障光缆可能存在拔错光缆风险，违反《火力发电厂热工自动化运行维护规程T774》2015版条文4.1.2.9要求“光缆两端要做好标志且完整清晰”规定。完善光缆标志，做到标志准确、清晰,8.019.03.现场电机类电气设备名称与辅机泵的名称没有分开标识，存在安全隐患，易造成各专业检修任务界定不清，工作票实际检修工作不明确（违反《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T 1123 2009 ） （违反本次集团1号文件考核标准5.2.5条规定）对全厂电机类电气设备与辅机名称进行梳理，分开进行标识。,20.0承包商考核关公司《承包商管理办法》未按照《神华集团公司外委承包商评价及黑名单管理办法》中相关规定，将《发电设备脚手架承包商评价标准》、《保洁承包商评价标准》列入公司的承包商考核标准。对按照《神华集团公司外委承包商评价及黑名单管理办法》对我厂《承包商管理办法》进行修订,21.0应急物资库内照明设施无法及时投入使用，建议增加应急照明设施；消防水笼带与快速接头未进行连接，不能保证24小时内即时使用状态；应急物资管理制度内容不完善，缺少对各类物资检查周期及检查内容的规定。联系修复照明设施；加强应急物资库房检查，明确检查周期及检查内容，确保所有应急物资处于备用状态。经营管理部欧贵臣,22.0专职救护消防队日常训练记录部分未按记录格式要求填写或内容填写不全，日常应急演练缺少演练计划及实施方案。完善消防队日常训练及演练计划，并按计划实施,23.0应急预案中一级与三级响应汇报程序相反；应急预案中人员机构、应急物资清单均未根据实际变化及时进行更新；专项应急预案的部分内容不符合《国家安全生产监督管理总局令88号》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB／T29639-2013）要求。按《国家安全生产监督管理总局令88号》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》组织对应急预案进行修订。,9.024.0二氧化碳罐存储区无存件名称和安全警示标识，且存储位置距离#1励磁设备较近。建议将二氧化碳罐存储在安全位置，完善相关标志、标识。,10.025.0400V低压配电柜、励磁配电柜、端子箱等控制柜、电气柜上，均无“小心触电”等警示标识。,11.026.0生产区域内的检修箱上面的开关和电源标识只有编号，无中文标识牌，不利于识别。,12.027.0职业健康管理山东国安等承包商个人防护用品的采购、验收不规范，不符合《劳动防护用品监督管理规定》第十七条的要求。要求港电公司严格落实集团公司承包商“五个一样”的管理要求，规范承包商个人防护用品的配备与使用要求。加强承包商个人防护用品的验收管理，对承包商入厂个人防护用品进行验收,28.0职业健康管理港电公司计划于11月17日进行职业危害因素检测的采样工作，不符合《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕16号）第十二条的规定。按要求开展职业危害因素检测,13.029.0建议项油储区油泵房中“可燃气体检测器”的安装高度约为2.5m，按照危化品气体监测“比重大于空气时安装高度应距地坪0.3m-0.6m）要求，建议更改安装高度，提高在线气体检测的准确性，及时性。对当前“可燃气体检测器”安装位置进行确认，如不满 足规范要求，组织进行整改,30.0建议项建议完善公司安全生产月度分析里面的各类安全指标、安全隐患排查治理统计、安全奖惩、环境保护检测等数据，充分利用大数据技术，通过总结、对比、分析，提升不安全行为管控、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理、事故预防预警与应急处置、能耗和碳排放在线监测等能力。进一步规范各部门例会材料，对各类安全指标、安全隐患排查治理进行统计，充分分析当前安全问题制定针对性措施
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