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供方品质体系保证评审表

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  • 供方品质体系保证评审表-表格模板合格供方资格评估标准,供应商品质监查实施方：制成：,品质保证体制判定表得分：监查实施者： 制成： ,NO大分类中分类确认观点项目确认具体的事实 (特别记载或要点记录) 判 定,充分大致充分不太充分不充分,1.0经营方针及组织1.品质方针1.品质方针及目标中有否融入经营者的意志?,2.为了具体实现品质方针及目标,细分到推进工作开展的负责人 或实施部门的部门目标及具体的开展措施等是否明确?,2.业务(工作)组织1.业务(工作)组织中以下的事项是否明确?, ·工厂、部、科、系等的组织名及组织长名, ·总公司、工厂企业、别公司、部门及组织等的职务职责, ·组织长等的负责人不在时的代行人,2.0品质体系1.品质保证体系规程 1.品质保证体系图中以下事项是否明确？, ·经营者的审批印等, ·对于在开发规划、销售、售后服务的各阶段中的品质保证 工作的实施时间、主管部门及实施部门 , ·向下阶段过度时的负责人的评价活动及记录方法等,2.品质保证体系图和业务组织图的职能职责是否一致?,3.有关品质保证的规程 (规定) 及其制定/修改的规则及负责人等是否明确? (品质教育、规格、零件、供应商、机器、工序、 终检、可靠性试验、内部品质监查不良对策、特采、标准类及设备等的各管理）,4.予知、预测/再发、未发防止等是否结合到源流改善上？ ,3.0规格及设计管理1.规格管理1.图纸及规格书等的工艺管理规则是否明确？,2.图纸及规格书进行了更改、废除及修改后，有否做好更改废除的记录并进行保管？,2.设计管理1.把过往的品质实绩（过往缺陷等）及予知、预测的项目到设计及规格上的规则、途径是否明确？,2.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中？ ,4.0标准类管理1.检查基准1.有否定出标准类的制定、发行、修改保管等规则？,2.工序品质管理表2.有否定出制定重要工序的基准及方法等？,3.作业标准3.有否依照以上计划，以对缺陷的未然防止及再发防止的观点出发，把过往的品质情况及予知、预测项目作为制造条件及检查重点反映到标准类上？向新车种上的反映是否也进行了？,4.检查基准、工序品质管理表及作业标准等的标准类的项目和基准有矛盾时，是否已做改善？,5.0供应商管理 1.合同1.是否有制定要求品质的规则？,2.是否已制定了初物管理等的品质管理的基本项目？,2.监查、评价1.有否实施品质监查、评价、指导的规定？,3.收货检查1.到货零件有否用检查基准等进行品质确认？,2.当发现了不良时，有否对及时处理及必须作出对策的进展状况进行确认？,6.0零件管理1.初物管理1.初物的定义是否已明确？,2.批组管理1.是否已制定了批组管理的记录方法及保管期限等的规则？,3.识别管理1.是否已制定了识别对象零件及表示方法？,（类似、工作完成/未完成、合格/不良、保留、修理、试产、补修等各零件）,4.防止品质下降管理1.防尘、防锈、包装、保管及运输的各项规格是否已标准化了？,7.0工序管理1.制造条件的管理1.管理制造条件的方法及基准是否明确？,2.工序内检查2.工序内缺陷的处理规则/途径是否明确？,3.工序缺陷的改善3.工序内检查有否按照已制定的方法及基准实施？,（使用QC工序表/作业标准等）,4.对担当者是否已进行了实技训练并对其记录进行管理？,5.是否已检查确认了工序内检查方法的妥当性？另外检查结果中有否用管理图把握住工序的变化，并已适当地采取了处理对策？,8.0制造设备的管理1.制造设备的管理1.是否已制定了保养检查的计划并获得了认可？,2.是否已制定了检查记录及保管的规则？,3.是否已制定了异常发生时的处理规则？（包括对象零件）,4.是否已做好设备保养等的问题未然防止的对应工作,9.0最终检查及可靠性试验1.最终检查1．缺陷产品的处理规则是否明确？,2.有否以客户提供的品质信息为依据对零件及工序进行了检查并把对策方案反馈到源流上去？,2.可靠性试验1.实施可靠性试验的项目、项目的必要性、基准、条件、实施的规则等是否明,2.评价结果是否已反馈到源流上去？,10.0检查用的机器的管理1.计量/QA机器1.是否已定出保养管理对象的机器？,2.可靠性试验机器2.发生缺陷时，包括零件是否进行了处理/改善？,3.有否按规则及基准实施定期及始业的检查？,（例：完成定期检查的机器有否标上记号等标明？）,4.检查用机器的数据有否保管/整理好以便能进行追溯？,11.0不良对策及特采1.不良对策1.不良的对策规则及重要度的判定基准是否明确？,2.特采2.有否依规则进行品质信息的反馈？,3.售后服务3.有否依规则进行缺陷的记录及保管？,4.负责人有否对重大及再发不良的对策是否合适、时间是否佳等进行评价？（从研究查明真正的原因到作出对策、煞住制止问题等）,5.有否进行重大及再发不良对策的横向展开？,6.对于特采，规定是否明确？还有是否与正当的评价及再发防止相结合？,7.有否对于在用户中发生的缺陷能及时作出回答的体制？,12.0内部品质监查1.内部品质监查1.内部监查中以下的事项是否明确？, ·有经营者及品质保证负责人的认可印的、融入了其意志的判, 定基准及确认观点等, ·品质体制监查及零件品质监查等的规则, ·评价负责人/评价人、实施或报告负责人/实施部门或报告部, 门、推进负责人/推进主管部门, ·监查的记录的方法及保管期限等,2.是否已决定按计划实施内部品质监查？,3.内部品质监查计划中有否融入经营者的意志、实施目的及范围是否明确？,4.对在监查中明显存在的缺陷、问题的处理，有否推进到完全解决？,13.0品质教育及训练1.品质教育1.教育及训练有否全部课程的教学计划并形成体系化,2.品质训练2.教育及训练中，年度计划是否明确？, （定期/随时/成果跟进）,3.教育训练的负责人及推进负责人是否已设定？,4.品质管理的基本部分是否已向全从业员进行教育？, ◎：充分 ○：大致充分 △：不太充分 ×：不充分
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